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	[[Categoria:WContabil]]		[[Categoria:WContabil]]
−	=Sped Contábil – Sistema Público de Escrituração Digital Contábil=
−	Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o projeto do Sistema Público de Escrituração Digital.	+	=Legislação=
		+	Para informações sobre obrigatoriedade de entrega, acessar o link:
		+	[http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm]
−	O Sped Contábil tem objetivo da substituição dos livros da escrituração mercantil pelos seus equivalentes digitais (Livros Diário Digital ou Escrituração Digital- ECD).	+	=Cadastros=
−	==Obrigatoriedade em adotar ao Sped Contábil:==	+	==Cadastro de Matriz e Filiais==
−	A Receita Federal estabeleceu, para fins fiscais e previdenciários, a obrigatoriedade através da Instrução Normativa nº 787/07.	+
−	#Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008, as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real;	+	Menu:'''Cadastros > Matriz/Filiais'''
−	#Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no lucro real.	+	*Aba 1, preencher dados referentes a empresa, Razão social completa – Endereço –  Bairro – CEP – Telefone – E-mail – CNPJ – Inscrição Estadual
−	==Cadastros necessários para gerar arquivo Sped contábil.==
−	Acesse o cadastro de Parâmetros Contábeis (Cadastros/ Parâmetros) e marcar a opção gerar Sped Contábil.	+	<center>[[Arquivo:1.png|700px]]</center>
−	Para que o arquivo Sped Contábil seja gerado, algumas informações devem ser preenchidos:	+	*Aba 2, preencher dados referentes ao contador, Nome – RG – CPF – Nº CRC – Categoria – Endereço – Bairro –  CEP – Telefone – E-mail
−	#Cadastro de Matriz/Filial: Preencher os campos das abas Contador, Registro, Município (obrigatório utilizar o código do município definido pelo IBGE) e Sped Contábil.
−	#Cadastro de exercício: O exercício contábil do qual será gerado ao Sped deverá estar em  situação aberta. Preencher o campo Sped Contábil, informando o código da situação do livro, informar se a contabilidade será centralizada entre Matriz e Filiais e no campo número de Ordem informar o número do Livro Diário que será enviado.	+	<center>[[Arquivo:2.png|700px]]</center>
−	#Cadastro de Sócios: Preencher todas as informações referentes ao sócio e marcar qual sócio irá assinar o livro diário para assinatura digital do livro (com certificação digital modelo ECF).
−	#Plano de contas: Para fazer o relacionamento das contas referencial no sistema Wsolução abra a tela de manutenção do plano de contas contábil (Cadastro/Plano de Contas/Manutenção), selecione a aba  Plano Referencial (Pl. Ref.) para alterar as contas analíticas, após encontrar a conta que será referenciada, pressione a tecla F5, será exibida a tela de consulta no plano referencial para que seja selecionado o plano a ser relacionado, apenas planos que não possuam data término devem ser utilizados. Após efetuar a  referenciação de  uma conta analítica as demais do mesmo grupo serão referenciadas automaticamente. Concluída a conciliação das contas devem ser relacionados os códigos natureza da conta, pressionado F5 na coluna Natureza. Na coluna "Particip." informe se a conta  solicita participante (sim ou não) e confirme a gravação das alterações  efetuadas.	+	*Aba 3, e preencher os dados referentes ao registro da empresa, Razão social completa – Local de registro EX: Junta Comercial do Paraná – Data do registro – Número do registro – Data do início das atividades – Valor capital social – Qualificação da pessoa jurídica
		+	EX: PJ em geral
−	#Cadastro de Participantes: informe os dados cadastrais do participante, em seguida clique no botão relacionamentos) informe o código de relacionamento, data de inicio do relacionamento e, caso exista data término do mesmo.
−	==Relatórios a serem conferidos antes de gerar o arquivo Sped Contábil :==	+	<center>[[Arquivo:3.png|700px]]</center>
−	*Balanço de cada período fechado	+
−	*D.R.E – Demonstração  do Resultado do Exercício	+
−	*D.L.P.A- Demostração do Lucro e Prejuízo Acumulado	+
−	*D.M.P.L -Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido	+
−	*D.F. C- Demonstração dos Fluxo de Caixa	+
−	Gerando o arquivo Sped Contábil
−	Abra a tela Sped Contabil (Sped/Sped Contabil), selecione a filial, exercício para geração e o diretório para gravação do arquivo .	+	*Aba 4, e preencher os dados referentes ao município – Código IBGE,
		+	EX: Ponta Grossa 4119905
−	O arquivo pode ser gerado com o plano referencial ou não, basta marcar a opção Gerar Sped com Plano Referencial, e possui a opção de ser gerado com relatórios comparativos como DLPA e DFC.
−	Após gerar o arquivo, anotar a sequencia de linhas informadas na pagina da conclusão da geração do arquivo, onde a quantidade das linhas informadas deve ser paga através de requerimento informado junto a Junta Comercial para registro do livro diário.
−	== Importação no sistema validador do Sped Contabil:==	+	<center>[[Arquivo:4.png|700px]]</center>
−	*Importe o arquivo gerado no Wfiscal, no programa Validador do Sped Contábil versão 2.2.5 O link para baixar o validador é http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/ProgSpedwindows.htm	+
−	* Acesse o Sped Contábil, clique no menu Escrituração Contábil, Validar escritura contábil;	+
−	* Quando efetuar a validação no programa do Sped Contábil e aparecer erros de validação estes deverão ser corrigidos no WContábil, então repita o processo de geração do Sped e efetue novamente a validação no programa validador do Sped Contábil.	+	==Cadastro de Exercícios==
		+
		+	Menu:'''Cadastros > Exercícios'''
		+
		+	*Aba SPED Contábil – Código situação
		+
		+	-Em branco
		+	–Abertura
		+	–Cisão
		+	–Incorporação
		+	–Extinção
		+	–Transformação
		+
		+	*Plano referencial ECF
		+
		+	–1 PJ em geral
		+	–2 PJ em geral lucro presumido
		+	–Ou em qual a empresa se enquadrar
		+
		+	*Marcar a opção Contabilidade Centralizada apenas quando existir filiais e contabilidade centralizada (apenas um livro diário)
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:5.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Aba, Número de ordem do livro diário (seguir a sequência da numeração)
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:6.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	==Configuração dos Parâmetros Contábeis==
		+
		+	Menu:'''Cadastros > Parâmetros'''
		+
		+	*Aba principal, marcar a opção gera SPED contábil
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:7.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	==Cadastro dos Sócios==
		+
		+	Menu:'''Cadastro > Sócios'''
		+
		+	*Aba endereço, preencher dados do sócio administrador que irá assinar o SPED contábil, Nome completo – Cargo – Qualificação – Data de nascimento – Percentual de participação na sociedade – Marcar a opção assina livro diário ou SPED
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:8.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Aba endereço, preencher no cadastro de sócios os dados do contador que irá assinar o SPED contábil, Nome completo – Cargo – Qualificação - Data de nascimento – Marcar a opção assina livro diário ou SPED
		+
		+	OBS:  Para assinar a ECD, é necessário o certificado  e–CPF A3 do sócio administrador e do contador.
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:9.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	==Configuração do Plano de Contas==
		+
		+	Menu:'''Cadastro > Plano de contas > Manutenção'''
		+
		+	*Preencher a coluna DMPL para as contas Patrimônio Líquido (para editar o campo pressione F5 ou duplo clique no campo desejado)
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:10.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Conferir se todas as contas analíticas de resultado entram na DRE (para editar o campo pressione F5 ou duplo clique no campo desejado)
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:11.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	OBS: Com exceção das últimas contas do plano de contas, grupo de apuração do resultado, DRE com 00 (Não entra), e preencher a natureza com 09
		+	e plano referencial em branco
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:12.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Preencher a coluna plano referencial e natureza das contas do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Contas de Resultado, para quando for gerar SPED Contábil ou FCONT, (para editar o campo pressione F5 ou duplo clique no campo desejado)
		+
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:13.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Para alterar um grupo de contas inteiro, selecionar a conta título do grupo, com duplo clique ou F5 abra a pesquisa
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:14.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	Selecionar o código referencial desejado
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:15.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	Após, o sistema irá preencher todo o grupo com o código informado na conta título
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:16.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	OBS: Alguns grupos possuem códigos de referência distintos, como por exemplo o grupo (-) IMPOSTOS INC. S/ VENDAS, neste caso não preencher a
		+	conta título do grupo, mas sim cada conta do grupo individualmente
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:17.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	===Empresas Coligadas ou Holdings===
		+
		+	Menu:'''Cadastros > Plano de Contas > Cadastro'''
		+
		+	*Na Aba SPED, preencher a coluna solicita participante nas contas de '''Caixa e Equivalentes''' se a empresa tiver alguma transação financeira com coligadas, holdings ou em casos em que a legislação exigir
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:18.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	=Transferência de Saldos=
		+
		+	Menu:'''Fechamentos > Transferência de saldos'''
		+
		+	*Na opção transferência de saldos informar a data do fechamento (exemplo 12/20XX)
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:19.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	OBS: se no exercício do ano em questão, o tipo de fechamento for trimestral, deverá existir quatro transferências de saldos, (31/03/XX ;
		+	30/06/XX; 30/09/XX; 31/12/XX). Se for balanço anual, terá uma transferência de saldos (31/12/XX)
		+
		+
		+	=Relatórios Complementares=
		+
		+	*Antes de iniciarmos a geração do arquivo SPED, vamos gerar as demonstrações contábeis que deverão ser informadas no SPED, serão elas:
		+
		+	–DFC
		+	–DMPL
		+	–Notas explicativas
		+	–Para algumas empresas também deverá ser gerada a DRA
		+
		+
		+	==DFC==
		+
		+	Menu:'''Relatórios > DFC > DFC – Método Direto'''
		+
		+	*Para a geração da DFC método direto, acesse o manual da DFC em:
		+	[http://www.sulprog.com.br/mediawiki3/index.php?title=DFC_metodo_direto]
		+
		+	==Notas Explicativas==
		+
		+	Menu:Relatórios > Notas Explicativas
		+
		+	*Digitadas pelo usuário, para facilitar a inclusão, o usuário poderá copiar alguma nota digitada, por exemplo no Word e colar no WContábil.
		+	Também se já existir alguma nota digitada anteriormente, basta o usuário clicar no botão replicar
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:20.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	==DMPL==
		+
		+	Menu:'''Relatórios > DMPL'''
		+
		+	*Informar a filial para contabilidade normal ou deixar em branco para Contabilidade Centralizada; preencher o ano base correspondente, e localizar os saldos
		+
		+	*Nas colunas em que houver variação entre os saldos iniciais e o saldo em 31/12/XX, o usuário deverá lançar os valores nas linhas que correspondem a mudança.
		+
		+	Exemplo: Lucro ou Prejuízo Líquido do exercício
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:21.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	=Fechamentos=
		+
		+	Menu:'''Fechamentos > Fecha Exercício'''
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:22.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	=Geração do SPED Contábil=
		+
		+	Menu:'''Sped > Sped Contábil Layout 3 – 2014/2015'''
		+
		+	*Informar período a que se refere o SPED CONTÁBIL.
		+
		+	*Local onde será gerado o arquivo
		+
		+	*Indicador da Situação no Início do Período:
		+	-Normal (Início no primeiro dia do ano) empresas já obrigadas
		+	-Abertura, se a empresa iniciou atividades em 2014
		+	-Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário
		+
		+	*Indicador da finalidade da escrituração:
		+	-Original ou
		+	-Retificadora
		+
		+	*Gerar SPED com plano referencial, marcar este campo, visto que o arquivo da ECD após validado e assinado, será utilizado na ECF (escrituração contábil fiscal)
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:23.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Demonstrações, conferir a digitação da DFC, Notas Explicativas e DMPL, e marcar a opção comparar com ano anterior
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:24.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Próximo > Próximo > Gera SPED contábil
		+
		+	OBS: Anotar o número de linhas da escrituração, que será utilizado para geração do boleto emitido junta ao site da Junta Comercial, o qual deverá
		+	ser quitado para posterior transmissão da ECD
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:25.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	=Programa Validador do Sped Contábil=
		+
		+	==Importar, Validar e Gerar o Arquivo para Entrega no PVA==
		+
		+	*Importação do Arquivo no PVA
		+
		+	Menu:'''Arquivo > Escrituração Contábil > Importar'''
		+
		+
		+	*Localizar a pasta onde o arquivo foi gerado pelo WSolução
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:26.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Validar o arquivo
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:27.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Gerar o arquivo para entrega
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:28.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Assinar a escrituração digital
		+
		+	Deverá ser assinada pelo sócio administrador e pelo contador
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:29.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	==Gerar o boleto da Junta Comercial==
		+
		+	*Entrar no site da Junta Comercial
		+
		+	Opção:'''Requerimento para Registro de Livros > Livro Digital'''
		+
		+	*Preencher todos os dados necessários e informar a quantidade de linhas da escrituração para geração da guia de recolhimento para registro do livro diário do Sped contábil
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:30.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	==Gerenciar Requerimento, Assinar e Transmitir==
		+
		+	*Após o pagamento da taxa de registro, o usuário deverá entrar novamente no programa do SPED contábil > Opção Gerenciar Requerimento
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:31.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Informar o número do documento, a data e o local de pagamento da guia de recolhimento para junta comercial
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:32.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*Assinar novamente, sócio administrador e contador
		+
		+
		+	<center>[[Arquivo:33.png|700px]]</center>
		+
		+
		+	*'''Transmitir o Arquivo'''

---

Edição das 15h11min de 19 de maio de 2015

Índice 1 Legislação 2 Cadastros 2.1 Cadastro de Matriz e Filiais 2.2 Cadastro de Exercícios 2.3 Configuração dos Parâmetros Contábeis 2.4 Cadastro dos Sócios 2.5 Configuração do Plano de Contas 2.5.1 Empresas Coligadas ou Holdings 3 Transferência de Saldos 4 Relatórios Complementares 4.1 DFC 4.2 Notas Explicativas 4.3 DMPL 5 Fechamentos 6 Geração do SPED Contábil 7 Programa Validador do Sped Contábil 7.1 Importar, Validar e Gerar o Arquivo para Entrega no PVA 7.2 Gerar o boleto da Junta Comercial 7.3 Gerenciar Requerimento, Assinar e Transmitir

Legislação

Para informações sobre obrigatoriedade de entrega, acessar o link: [1]

Cadastros

Cadastro de Matriz e Filiais

Menu:Cadastros > Matriz/Filiais

• Aba 1, preencher dados referentes a empresa, Razão social completa – Endereço – Bairro – CEP – Telefone – E-mail – CNPJ – Inscrição Estadual

• Aba 2, preencher dados referentes ao contador, Nome – RG – CPF – Nº CRC – Categoria – Endereço – Bairro – CEP – Telefone – E-mail

• Aba 3, e preencher os dados referentes ao registro da empresa, Razão social completa – Local de registro EX: Junta Comercial do Paraná – Data do registro – Número do registro – Data do início das atividades – Valor capital social – Qualificação da pessoa jurídica

 EX: PJ em geral

• Aba 4, e preencher os dados referentes ao município – Código IBGE,

 EX: Ponta Grossa 4119905

Cadastro de Exercícios

Menu:Cadastros > Exercícios

• Aba SPED Contábil – Código situação

-Em branco 
–Abertura 
–Cisão
–Incorporação
–Extinção
–Transformação 

• Plano referencial ECF

–1 PJ em geral
–2 PJ em geral lucro presumido 
–Ou em qual a empresa se enquadrar

• Marcar a opção Contabilidade Centralizada apenas quando existir filiais e contabilidade centralizada (apenas um livro diário)

• Aba, Número de ordem do livro diário (seguir a sequência da numeração)

Configuração dos Parâmetros Contábeis

Menu:Cadastros > Parâmetros

• Aba principal, marcar a opção gera SPED contábil

Cadastro dos Sócios

Menu:Cadastro > Sócios

• Aba endereço, preencher dados do sócio administrador que irá assinar o SPED contábil, Nome completo – Cargo – Qualificação – Data de nascimento – Percentual de participação na sociedade – Marcar a opção assina livro diário ou SPED

• Aba endereço, preencher no cadastro de sócios os dados do contador que irá assinar o SPED contábil, Nome completo – Cargo – Qualificação - Data de nascimento – Marcar a opção assina livro diário ou SPED

 OBS:  Para assinar a ECD, é necessário o certificado   e–CPF A3 do sócio administrador e do contador.

Configuração do Plano de Contas

Menu:Cadastro > Plano de contas > Manutenção

• Preencher a coluna DMPL para as contas Patrimônio Líquido (para editar o campo pressione F5 ou duplo clique no campo desejado)

• Conferir se todas as contas analíticas de resultado entram na DRE (para editar o campo pressione F5 ou duplo clique no campo desejado)

 OBS: Com exceção das últimas contas do plano de contas, grupo de apuração do resultado, DRE com 00 (Não entra), e preencher a natureza com 09
 e plano referencial em branco

• Preencher a coluna plano referencial e natureza das contas do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Contas de Resultado, para quando for gerar SPED Contábil ou FCONT, (para editar o campo pressione F5 ou duplo clique no campo desejado)

• Para alterar um grupo de contas inteiro, selecionar a conta título do grupo, com duplo clique ou F5 abra a pesquisa

Selecionar o código referencial desejado

Após, o sistema irá preencher todo o grupo com o código informado na conta título

OBS: Alguns grupos possuem códigos de referência distintos, como por exemplo o grupo (-) IMPOSTOS INC. S/ VENDAS, neste caso não preencher a
conta título do grupo, mas sim cada conta do grupo individualmente

Empresas Coligadas ou Holdings

Menu:Cadastros > Plano de Contas > Cadastro

• Na Aba SPED, preencher a coluna solicita participante nas contas de Caixa e Equivalentes se a empresa tiver alguma transação financeira com coligadas, holdings ou em casos em que a legislação exigir

Transferência de Saldos

Menu:Fechamentos > Transferência de saldos

• Na opção transferência de saldos informar a data do fechamento (exemplo 12/20XX)

 OBS: se no exercício do ano em questão, o tipo de fechamento for trimestral, deverá existir quatro transferências de saldos, (31/03/XX ;
 30/06/XX; 30/09/XX; 31/12/XX). Se for balanço anual, terá uma transferência de saldos (31/12/XX)

Relatórios Complementares

• Antes de iniciarmos a geração do arquivo SPED, vamos gerar as demonstrações contábeis que deverão ser informadas no SPED, serão elas:

–DFC
–DMPL
–Notas explicativas 
–Para algumas empresas também deverá ser gerada a DRA

DFC

Menu:Relatórios > DFC > DFC – Método Direto

• Para a geração da DFC método direto, acesse o manual da DFC em:

[2]

Notas Explicativas

Menu:Relatórios > Notas Explicativas

• Digitadas pelo usuário, para facilitar a inclusão, o usuário poderá copiar alguma nota digitada, por exemplo no Word e colar no WContábil.

Também se já existir alguma nota digitada anteriormente, basta o usuário clicar no botão replicar

DMPL

Menu:Relatórios > DMPL

• Informar a filial para contabilidade normal ou deixar em branco para Contabilidade Centralizada; preencher o ano base correspondente, e localizar os saldos

• Nas colunas em que houver variação entre os saldos iniciais e o saldo em 31/12/XX, o usuário deverá lançar os valores nas linhas que correspondem a mudança.

 Exemplo: Lucro ou Prejuízo Líquido do exercício

Fechamentos

Menu:Fechamentos > Fecha Exercício

Geração do SPED Contábil

Menu:Sped > Sped Contábil Layout 3 – 2014/2015

• Informar período a que se refere o SPED CONTÁBIL.

• Local onde será gerado o arquivo

• Indicador da Situação no Início do Período:

-Normal (Início no primeiro dia do ano) empresas já obrigadas
-Abertura, se a empresa iniciou atividades em 2014
-Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário

• Indicador da finalidade da escrituração:

-Original ou
-Retificadora

• Gerar SPED com plano referencial, marcar este campo, visto que o arquivo da ECD após validado e assinado, será utilizado na ECF (escrituração contábil fiscal)

• Demonstrações, conferir a digitação da DFC, Notas Explicativas e DMPL, e marcar a opção comparar com ano anterior

• Próximo > Próximo > Gera SPED contábil

OBS: Anotar o número de linhas da escrituração, que será utilizado para geração do boleto emitido junta ao site da Junta Comercial, o qual deverá
ser quitado para posterior transmissão da ECD

Programa Validador do Sped Contábil

Importar, Validar e Gerar o Arquivo para Entrega no PVA

• Importação do Arquivo no PVA

Menu:Arquivo > Escrituração Contábil > Importar

• Localizar a pasta onde o arquivo foi gerado pelo WSolução

• Validar o arquivo

• Gerar o arquivo para entrega

• Assinar a escrituração digital

Deverá ser assinada pelo sócio administrador e pelo contador

Gerar o boleto da Junta Comercial

• Entrar no site da Junta Comercial

Opção:Requerimento para Registro de Livros > Livro Digital

• Preencher todos os dados necessários e informar a quantidade de linhas da escrituração para geração da guia de recolhimento para registro do livro diário do Sped contábil

Gerenciar Requerimento, Assinar e Transmitir

• Após o pagamento da taxa de registro, o usuário deverá entrar novamente no programa do SPED contábil > Opção Gerenciar Requerimento

• Informar o número do documento, a data e o local de pagamento da guia de recolhimento para junta comercial

• Assinar novamente, sócio administrador e contador

• Transmitir o Arquivo