ISS Palmeira
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Introdução
Este material traz as informações necessárias para a geração do SIGISS de Palmeira-PR. Vamos exemplificar um passo a passo de como gerar este arquivo, posteriormente realizaremos a importação do mesmo no SIGISS de Palmeira.
Configurando Cadastro de Naturezas
Menu: Cadastros / Naturezas de Operação
Na quarta aba, devemos informar o Código do item da lista de serviços lei C. 116 (ISS) preenchendo o campo correspondente, como podemos observar na imagem abaixo:
Caso não saibamos o código, devemos clicar no botão ao lado do campo ou teclarmos F5 sobre o campo para que seja aberta a tela de pesquisa:
Lançando Notas de Saídas
Menu: Lançamentos / Notas de Saída
Para gerarmos o SIGISS, devemos cadastrar as notas de saídas relativas ao período que queremos gerar. Segue um exemplo de nota de saída cadastrada:
Obs: Verifique o Número, a Série e a Subsérie da nota, pois isso irá depender do intervalo do tipo de nota definido no site, localizado no menu AIDF do site (ver menu Observações do manual), pois o número da nota deve estar compreendido dentro deste intervalo, respeitando o tipo de nota definido neste intervalo. Em alguns casos é obrigatório que a Subsérie esteja em branco para que a importação ocorra com sucesso no site.
Gerando o Arquivo do SIGISS
Menu: Geração / ISS - SIGISS
Para gerarmos o arquivo do SIGISS, devemos preencher:
-> A filial;
-> O período que queremos gerar;
-> CCM (Cadastro de Contribuintes no Município);
-> Destino que será o diretório onde o arquivo será gerado em seu computador;
Após isso, devemos clicar em Buscar Notas para consultar as notas de saídas cadastradas anteriormente, marcar o tipo da Nota (T:Talão, F:Formulário etc), marcar a situação (i:Isenta, t:Tributada etc) como mostra a imagem:
Após isso, devemos clicar em Gerar para que o sistema crie o arquivo conforme os dados especificados. Ao final do processo será exibida a seguinte mensagem caso o arquivo tenha sido gerado com sucesso:
Importando o arquivo no SIGISS
Site: SIGISS de Palmeira
Para importarmos o arquivo gerado, devemos acessar o site do SIGISS de Palmeira, e clicar na imagem Contribuintes, como mostra a imagem abaixo:
Entrar com os dados de login recebidos pela Prefeitura:
Após realizarmos o login, devemos clicar no link Movimento:
Inserimos o mês/ano de competência, logo após, Clicamos em Serviços Prestados -> Escrituração Fiscal -> Arquivo:
Localizamos o local onde o arquivo foi gerado pelo WFiscal e clicamos em importar:
Observações
1. Para verificarmos o intervalo definido na AIDF, devemos acessar o site, realizarmos o login e irmos até o menu AIDF & NF, em seguida, irá aparecer a lista com o intervalo de notas e o tipo a ser declarado para aquele intervalo, como podemos observar na imagem abaixo:
Analisando a imagem, verificamos que:
- Para as notas de números 11001 a 13000, sua Série deverá ser cadastrada como F1 e, no momento da geração do arquivo físico, devemos selecionar o tipo Talão.
- Para as notas de números 1 a 1000, sua Série deverá ser cadastrada como F1 e, no momento da geração do arquivo físico, devemos selecionar o tipo Formulário.
2. Caso não tenhamos o CCM e a Senha de acesso, devemos obtê-los ligando na prefeitura de Palmeira: tel (42) 3909-5026
