Emissão NFSE
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Cadastro de Clientes
O preenchimento do cadastro de clientes no menu Cadastros > Clientes necessita de uma atenção especial, devendo conter o máximo de informações possíveis para evitar erros no ato de transmissão da nota para a prefeitura.
Preencha o número de CNPJ do cliente e clique na opção Importar Cliente. Os dados de Razão Social, Inscrição Estadual e Endereço da empresa que constam no Cartão de CNPJ serão importados automaticamente para o sistema. O campo de Inscrição Municipal deve ser preenchido manualmente com o número de Alvará do Cliente obrigatoriamente, conforme exigência para validação da nota fiscal. Para consultar o número do alvará, acesse http://iss.pontagrossa.pr.gov.br/Contribuintes/Index
Cadastro de Natureza de Operação
No Menu Cadastros > Natureza de Operação preencha a Unidade (Matriz/Filial) e a Natureza. A lista onde constam as Naturezas de Operações disponíveis para utilização pode ser consultada clicando na opção CFOP. Após selecionar o CFOP desejado, estando a Natureza devidamente preenchida, será necessário o preenchimento das demais configurações.
Cadastro de Produtos e Serviços
O cadastramento de produtos ou serviços é feito no Menu Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos/Serviços.
O Código de produto é preenchido automaticamente pelo sistema seguindo a sequência de cadastramento. O campo Descrição o usuário define de acordo com o tipo de serviço prestado, preenchendo também tipo de item que nesse caso será Serviço, as demais informações devem ser preenchidas cuidadosamente de acordo com cada informação solicitada.
Serviço: deve ser realizado o preenchimento do tipo de serviço que deve constar na Declaração Mensal de Serviços (DMS), assim como as alíquotas que podem existir de acordo com o enquadramento.
Aba 6 – Controles Adicionais: Opções de controle de Kilometragem, Viagens e Comissão do Produto.
Emissão de Notas Fiscais
Nesta etapa, serão emitidas notas fiscais de serviço eletrônica.
Acesse o Menu: Entradas/Saídas > Notas de Saídas. Para Incluir uma nova Nota, clique em Incluir registro (F6).
As Notas Fiscais de Serviço Eletrônica deverão ser emitidas seguindo um padrão de espécie, série e modelo de documento fiscal, sendo: Espécie: RPS Série: 19 (F=Serviços) Modelo: 00
Dados Iniciais: Preencher a data de Emissão da Nota Fiscal, informar o Cliente e o CFOP de prestação de serviço. Deve preencher também o Tipo de Saída (NF normal).
Produtos/Serviços: Clique no menu Digitação de Produtos e Serviços. No ato da digitação de produtos e serviços, deverão ser preenchidos os Dados de Item da Nota, são eles: O Item, o CFOP e Centro de Custo (caso utilize controle por centro de custo).
Saídas: Efetue o preenchimento da quantidade de Itens, tipo de unidade e valor unitário. A totalização do item virá automaticamente, efetuando os descontos de retenção de impostos de acordo com alíquotas e tipos de tributações preenchidos no cadastro do item.
Tributação Serviços: Esta aba se subdivide em outras três rotinas. Na aba de Tributação: serão preenchidos os valores referentes ao ISS com o valor de serviço, base de cálculo e alíquota.
Retenções: serão preenchidos os impostos que estão retidos de acordo com a exigência para tipo de serviço prestado e enquadramento do emissor.
Informações ao SISS: serão preenchidas as informações de NFS-e de acordo com a Exigibilidade e Série, O usuário poderá consultar estas informações na lupa ao lado e o preenchimento deverá ser feito de acordo com o seu enquadramento.
Pis Normal: Nesta aba será selecionada a forma de Situação Tributária a que a empresa se enquadra, informando também os percentuais da tributação. Em Informações adicionais para Sped Pis/Cofins, deverá ser preenchidas as formas de contribuição, consultando ao lado qual a opção em que a empresa se enquadra. Caso a empresa seja optante pelo simples, estes campos não devem ser preenchidos.
Pis Substituição Tributária: No caso de serviços, não preencher esta aba.
Cofins Normal: Nesta aba será selecionada a forma de Situação Tributária a que a empresa se enquadra, para a retenção de Cofins Normal, informando também os percentuais da tributação. Caso a empresa seja optante pelo simples, estes campos não devem ser preenchidos.
Cofins Substituição Tributária: No caso de serviços, não preencher esta aba.
Confirmação de Item: Após o preenchimento dessas informações, clique em Confirma Item, para que as informações possam ser armazenadas.
Aba 4 - Totalização de Nota: verificar os valores de cada imposto e valor líquido da nota.
Aba 6 - Contas a Receber: lançamento de duplicatas do sistema wfinanceiro.
Aba 7 - Inf. Adicionais NF: Informações complementares de dados adicionais da Nota.
Aba 8 - Documentos Referenciados: Para casos onde haja documentos para referenciar. Após o devido preenchimento dos dados de nota, clique em Grava para confirmar o preenchimento do documento.
Gerar, Transmitir e Consultar Nota
Com um duplo clique na linha da nota que foi gravada anteriormente, está será selecionada para a transmissão da nota para a prefeitura. No canto direito, o sistema nos mostra as opções para o envio de informações. No primeiro momento, deverá clicar em NFS-e Gerar/Transmitir/Consultar.
Confirmar a transmissão de nota como modelos RPS. O envio de informações terá inicio, a resposta do envio, como nota autorizada estará no campo Status Nfe: Autorizado o Uso da NFS-e como vemos que aconteceu para uma nota anteriormente enviada.
O cancelamento da Nota Fiscal é simples, selecione qual é a nota que deseja cancelar com um duplo clique. Acesse o menu de operações com NFS-e e clique em NSF-e Cancelar Nota. Em seguida abrirá um campo para que seja preenchida a justificativa do cancelamento, após o preenchimento clique em confirma, concluindo o cancelamento.
Para imprimir a NFS-e, selecione a nota com um duplo clique e selecione o menu de operações com NFS-e e clique em NFS-e Imprimir Nota Fiscal,
O envio por e-mail da nota selecionada é feito no menu de operações com Nota Fiscal, na opção NFS-e Enviar por Email. A nota será enviada ao e-mail do cliente que foi informado no Cadastro de Clientes.
A configuração para o envio de e-mail é feita no menu de operações com NFS-e. Clique em Configurar Conta de E-mail.
A sequência é gerada pelo sistema de acordo com o numero de contas configuradas. Selecione a porta e o servidor de e-mail conforme exemplo abaixo. Informe os dados de remetente com o e-mail, senha e confirmação da senha e clique em seleciona para confirmar.
Requisitos Para a Instalação de NFS-e
Os principais requisitos para a instalação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica são:
- O cliente deverá possuir certificado digital para emissão de Notas Fiscais (A3 ou A1);
- O sistema wfinanceiro precisa estar atualizado;
- A maquina onde será feita a instalação deverá possuir dois programas básicos: Service Pack 3 e NetFramework 4.
- No uso de certificado digital A3 a versão da Internet Explore deve estar na versão 8 e Windows do computador ser Sistema Operacional 32 bits.
- O responsável pela empresa ou contador precisa realizar a homologação e pedido de autorização para emissão NFSE no site do ISS- Fintel Ponta Grossa ( Link do site: http://iss.pontagrossa.pr.gov.br/Home/Index)
- Número do Alvará, e-mail e senha da empresa cadastrada no site do ISS – Ponta Grossa.
Vinculação de Certificado na Fintel.
Acesse o site: http://iss.pontagrossa.pr.gov.br/Home/Index
No Ambiente de Homologação clica em Acesso ao Contribuinte e informa o número de Alvará, e-mail e senha. Essas informações deverão ser fornecidas pelo contador do cliente conforme cadastro efetuado na Fintel.
Acesse o menu cadastros > avançado > vincular certificado digital. Localiza o certificado correto e confirma a operação.
Acesse o menu cadastros > avançado > vincular desenvolvedor credenciado. Informa o número do protocolo de autorização: 460381825b e confirma.
