Importar Sintegra

Esta rotina será utilizada para a importação de notas fiscais, cupons fiscais, registros de inventário e produtos através de um arquivo Sintegra.

Procedimentos

Acesse o menu: Importação / Importação do Sintegra

1. Importação do Arquivo

Informações da Importação

• Importação: Deve ser preenchido com o código da importação. Automaticamente este campo carrega o ultimo número utilizado mais(+) um(1) para facilitar a digitação.

• Filial: Deve ser preenchido com o código da filial à qual pertence as informações contidas no arquivo.

• Competência: Este campo recebe ano e mês referente aos dados a serem importados.

• Arquivo: Clicando no botão de pesquisa ou 'F5', o usuário deverá localizar o arquivo Sintegra.

• Importar dados: O usuário pode optar por importar entradas e/ou saídas, caso não selecione nenhuma das opções serão importados apenas os produtos contidos no arquivo(registro 75).

Botão “Próximo” para seguir para a aba “Relacionamento de Campos”.

Relacionamento de Campos

• Importar Registros: aqui poderão ser escolhidos quais registros serão importados do arquivo, contanto que estes registros estejam presentes no mesmo.

• Cliente padrão p/ ECF Consumidor final: este campo deve ser preenchido com o código padrão de cliente para vendas por cupom fiscal.

• Cfop p/ ECF Consumidor final: aqui deve ser informada a natureza de operação do Wfiscal referente à vendas por cupom fiscal.

• Cfop p/ ECF com Substituição Tributária: caso existam cupons fiscais com substituição tributária deverá ser informada a natureza de operação do Wfiscal para vendas por cupom fiscal com substituição tributária.

• Centro de Custos: Se houverem centros de custos cadastrados para a filial, este campo deve ser preenchido com o código do Centro de Custo apropriado.

Botão “Próximo” para seguir para a aba “Relacionamento de Cfop's”.

Relacionamento de Cfop's

• Natureza (Wfiscal): Se algum destes campos não for carregado significa que o sistema não encontrou uma natureza apropriada para a Cfop contida no arquivo. Então é necessário pesquisar uma natureza já cadastrada com o tipo de registro correto, caso não exista nenhum cadastro adequado o usuário deve inserir no sistema uma nova natureza informando o tipo de registro correto que consta na aba 3-Estadual da tela de cadastro de Natureza de Operação.

Observação:No caso de registros de tipo 53 contidos no arquivo, o registro relacionado à natureza do Wfiscal deve ser de número 50.

Botão “Próximo” para seguir para a aba “Importação do Arquivo”.

Importação do Arquivo

Clique em “Importar” para iniciar a importação.

Ao concluir o processo, clique em “Nova Imp” para importar outro arquivo ou em “Retorna” para sair.

Exclusão de uma Importação Existente

Para excluir uma importação feita anteriormente, é preciso que a primeira aba(Informações da Importação) esteja visível.
O usuário deve preencher o campo “Importação” com o código da importação que deseja excluir, ou caso não lembre, o usuário poderá utilizar o botão de pesquisa(ou atalho 'F5') para localizar a importação desejada.
Ao selecionar uma importação existente, o botão “excluir” será habilitado no lugar do botão “Próximo”, então o usuário deverá acioná-lo e responder a pergunta se dejesa ou não excluir a importação em questão. Caso afirmativo, toda a importação será excluída, mantendo apenas os produtos importados pela mesma.