Gerar Sped Fiscal

Neste manual, explicaremos os procedimentos de como gerar o arquivo Sped Fiscal no sistema Wfiscal:

Para verificar se a empresa está obrigada a entregar o EFD acesse a página: http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=18

1. Gerar SPED Fiscal
   • Acesse o menu Cadastro – Parâmetros e marque a opção detalhar produtos no documento fiscal.
   • Efetue os lançamentos das notas de saídas e entradas, na opção lançamentos Nota de entrada c/ produtos e notas de saídas c/ produtos, caso seja nota com espécie NFE ou CTE não esquecer de informar a chave de acesso da Nfe/CTE pois é obrigatório para geração do Sped Fiscal.
   • Outra maneira é efetuar as importações das notas, pelo arquivo Sintegra ou pelo arquivo xml, clicando na rotina - Importação - importação do Sintegra ou Importação Nfe sendo que este será pelo arquivo xml.
   • Digitar CIAP caso houver. Na opção Apuração – Detalhamento Icms em outros créditos informe o valor e selecione ao lado o código Sped e em seguida fazer a apuração Icms e Processamento mensal.
   • Clique na opção geração – SPED FISCAL;
   • No campo filial informe a Filial pois mesmo sendo Matriz e filial o Sped será individual;
   • Informe o período que é o mês em questão;
   • Selecione onde será gravado o arquivo para posterior importação no validador do Sped Fiscal;
   • Na opção detalhamento informações - Selecione o perfil A ou B , para verificar em qual perfil a empresa vai gerar, verifique no mesmo link da obrigatoriedade da entrega;
   • Tipo de remessa - remessa de arquivo original;
   • Gerar Registro tipo - deixe marcado todas as opções;
   • Na tela Guia Icms normal digite as guias de Icms com vencimento e os valores;
   • Clique em próximo, e na aba Guias Icms ST realizar o mesmo processo do Icms normal, caso a empresa tenha Icms ST à recolher;
   • Em seguida clique em confirmar, se estiver faltando dados cadastrais no Wfiscal o sistema irá gerar alguns alertas, então deve-se arrumar e efetuar a geração novamente.
2. Importação no sistema validador do Sped Fiscal:
   • Importe o arquivo gerado no Wfiscal, no programa Validador do Sped Fiscal versão 2.0.18. O link para baixar o validador é http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/download.htm.
   • Acesse o Sped Fiscal EFD, clique no menu Escrituração Fiscal, Nova, Importação;
   • Quando efetuar a validação no programa do Sped Fiscal e aparecer erros de validação estes deverão ser corrigidos no Wfiscal, então repita o processo de geração do Sped e efetue novamente a validação no programa validador do Sped Fiscal.