Sped Fiscal

Sped Fiscal

Neste manual, explicaremos os procedimentos de como gerar o arquivo Sped Fiscal no sistema Wfiscal: Para verificar se a empresa está obrigada a entregar o EFD acesse a página: http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=18

Gerar SPED Fiscal

• Acesse o menu Cadastro – Parâmetros e marque a opção detalhar produtos no documento fiscal.
• Efetue os lançamentos das notas de saídas e entradas, na opção lançamentos Nota de entrada com produtos e notas de saídas com produtos, caso seja nota com espécie NFE ou CTE não esquecer de informar a chave de acesso da Nfe/CTE pois é obrigatório para geração do Sped Fiscal.
• Outra maneira é efetuar as importações das notas, pelo arquivo Sintegra ou pelo arquivo xml, clicando na rotina - Importação - importação do Sintegra ou Importação Nfe sendo que este será pelo arquivo xml.
• Digitar CIAP caso houver. Na opção Apuração – Detalhamento ICMS em outros créditos informe o valor e selecione ao lado o código Sped e em seguida fazer a apuração ICMS e Processamento mensal.
• Clique na opção geração – SPED FISCAL;
• No campo filial informe a Filial pois mesmo sendo Matriz e filial o Sped será individual;
• Informe o período que é o mês em questão;
• Selecione onde será gravado o arquivo para posterior importação no validador do Sped Fiscal;
• Na opção detalhamento informações - Selecione o perfil A ou B , para verificar em qual perfil a empresa vai gerar, verifique no mesmo link da obrigatoriedade da entrega;
• Tipo de remessa - remessa de arquivo original;
• Gerar Registro tipo - deixe marcado todas as opções;
• Na tela Guia ICMS normal digite as guias de ICMS com vencimento e os valores;
• Clique em próximo, e na aba Guias ICMS ST realizar o mesmo processo do ICMS normal, caso a empresa tenha ICMS ST à recolher;
• Em seguida clique em confirmar, se estiver faltando dados cadastrais no Wfiscal o sistema irá gerar alguns alertas, então deve-se arrumar e efetuar a geração novamente.

Importação no sistema validador do Sped Fiscal:

• Importe o arquivo gerado no Wfiscal, no programa Validador do Sped Fiscal versão 2.0.18. O link para baixar o validador é http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/download.htm.
• Acesse o Sped Fiscal EFD, clique no menu Escrituração Fiscal, Nova, Importação;
• Quando efetuar a validação no programa do Sped Fiscal e aparecer erros de validação estes deverão ser corrigidos no Wfiscal, então repita o processo de geração do Sped e efetue novamente a validação no programa validador do Sped Fiscal.