Manual de Erros e Acoes de Suporte

Edição das 16h23min de 14 de março de 2013

Mensagem: Cannot access index field "RecordID"

Motivo: Este erro ocorre quando na base de dados o arquivo IDX não existe mais.

Ações:
1) Saber de qual arquivo deveremos recriar os índices, acessando o Dbsys, Utilities, Optimize Table, selecionar todas as tabelas do diretório principal ou da empresa cfe, e clicar no botão optime.

Caso apareça alguma tela como índice RecordID (Ver tela abaixo), será esta tabela que deveremos recriar os índices manualmente via dbsys.

2) Após descobrir a tabela com problema, clique em Utilities / Alter Table, selecione a tabela e crie os índices cfe um modelo de tabela que esteja consistente.

Antes do AlterTable:

Depois do AlterTable:

Após clicar no botão Alter, executar a Recriação das tabelas Genérico ou Empresa cfe .

Observação: Para efetuar estes ajustes, o sistema não pode estar sendo utilizado por nenhum usuário e nem o Wsolucao pode estar em execução

Erro de validação Sintegra: “Número do item duplicado para o registro 54”

Motivo: Este erro ocorre quando na base de dados temos notas com os últimos 6 digitos iguais,de mesma série, para o mesmo fornecedor, no mesmo período.

Exemplo: notas fiscais de sequencia 23 (4931295) e 209 (931295), série 1 do fornecedor 24, que na verdade é a mesma nota, porém o usuário importou primeiramente como XML(traz todos os dígitos do numero da nota(4931295) e depois importou arquivo sintegra com a nota, que veio com os 6 dígitos finais que o sintegra suporta(931295), possibilitando a duplicação da mesma nota no sistema.

Ações: 1) Verificar o número da nf apontada com duplicação pelo sintegra...

.neste caso 931295.

2) Ir ao DBSys e procurar na tabela de notas (no caso a NFCO12) e utilizar para localização, o filtro: NFCO_NOTA LIKE '%931295%'

3) Uma das notas deverá ser excluída.

Totalização negativa em outras, devido a inversão de valores no registro 54:

Motivo: Este erro de totalização ocorre geralmente por inversão da base de cálculo do ICMS normal com a base de cálculo de substituição:

Exemplo: Esta é uma linha de registro 54 de um arquivo sintegra gerado incorretamente pela empresa, apesar de que passa pelo validador do sintegra:

5407680017000186550020150955405010012684 ...a esquerda temos sublinhado o CST, que neste caso é o 010 que prevê icms normal e substituição tributária.

Continuando... 00000001000000000002710000000000000000000005700<u>0000000027100000000000000000...vejam a esquerda, na posição 87-98 que deveria estar a base do ICMS normal(em negrito), está a base de substituição, e na posição 99/110, que deveria estar a base de substituição, está a base de ICMS normal(em itálico sublinhado). Ainda neste caso, notamos ao final da linha, a ausência de alíquota( itálico negrito).</u>

Erros genéricos de totalização de notas, como por exemplo divergências entre relatórios de saídas, entradas e seus respectivos relatórios comparativos(por natureza de operação, ICMS, por estado).

Motivo: Este erro pode acontecer, geralmente por problemas em fechamento de valores em Nfs.

Ações: A primeira coisa a fazer é verificar se as Nfs estão totalizadas corretamente.

Exemplo:Segue abaixo o caso de conferência através de query entre notas de entrada de 2011 e o analítico de entradas em 2011, onde os registros resultantes, serão as notas que contém erro de totalização.

select n.nfco_sequ,
n.nfco_tota,
sum(
d.nfco_ba01+
d.nfco_ba02+
d.nfco_ba03+
d.nfco_ba04+
d.nfco_ba05+
d.nfco_ba06+
d.nfco_ba07+
d.nfco_ba08+
d.nfco_ba09+
d.nfco_isic+
d.nfco_ouic+
d.nfco_dife+
d.nfco_vrst+
d.nfco_vaip+
d.nfco_serv-
d.nfco_desc) total
from nfco11 n, nfcn11 d
where n.nfco_sequ = d.nfco_sequ
group by n.nfco_sequ
having cast(total as char(20)) <> cast(n.nfco_tota as char(20))

...se não mostrar registro algum, o problema é outro.

“Erro na abertura de tabelas de dados”,

Quando não existe usuário acessando o sistema, no momento da recriação de tabelas.

Motivo: Este erro pode acontecer, quando se tenta recriar tabelas, vindas de sistema operacional servidor, e neste local, existiam configurações de segurança e/ou permissões a usuários. Ao tentar recriar tabelas, temos problemas com estas permissões.

Ações:

1. Restaurar o backup numa máquina com sistema servidor (se a máquina atual não for), e aplicar permissões de “Controle Total” a “Todos” os usuários.
2. Copiar a base de dados para a máquina que irá manipular a recriação.

Erro ao tentar transmitir Nfe

'Erro: URL:https://nfe2.fazenda.pr.gov.br/nfe/NFeStatusServico2 -
                     |     
SOAPAction:http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeStatusSe
                        |     rvico2

Solução: Como é certificado A3, na configuração de senha do ACBRNfeMonitor, o campo deve estar sem a senha digitada.

Erro nota em duplicidade chave: 9999999999999999999999999999999999999999

Erro: Ao tentar transmitir a nfe o status fica como 204 (duplicidade de nfe), porém o sistema não mostra outra nota com mesma numeração e série, tanto nas saídas como nas entradas.

Solução: Consultar no Acbr Monitor o numero correto da chave e consultar status da nota através do portal nfe.
Consultar lixos gravados na NFEE

Alimentar a tabela NFEE nos campos NFVE_CHAV, NFVE_PROT com os numeros corretos, alterar o campo NFEE_STAT de 204 para 100.

Via sistema consultar o status da nota.

Erro ao configurar ACBR – Classe não encontrad</biga

Deve acessar a pasta C:\ACBrNFeMonitor\arquivo instala e com o bom direito do mouse selecionar a opção executar como administrador após abrir a pagina prompt de comando dar enter e sair da tela.

Informações Sped PIS e Cofins -

Participante pessoa física – Para credito de PIS e Cofins utilizar a CST 60 .

Erro no validador do SPED-CONTABIL, registro inválido ou não esperado, apontando para linha de registro I150(saldo periódico)

Erro: Trata-se de erro de cadastro de filial, onde o usuário deveria ter informado no campo início de atividades, uma data ref ao primeiro lançamento contabil, caso a filial esteja iniciando as atividades naquele ano.

Solução: Acessar o Cadastro de filiais, proceder a correção, e novamente gerar o ECD.

Quando usuário precisa informar os valores de créditos de PIS/Cofins , referente a períodos anteriores de credito.

Apos validação do arquivo concluída , o usuário deve acessa a aba Escrituração/complemento da Escrituração/controle de credito fiscais PIS/PASEP E COFINS

Exemplo : a empresa possui um credito de mês anteriores de R$1000,00 (ref. Ao mês de janeiro)
Já se utilizou um credito no mês de fevereiro de R$200,00.
Sendo valor de credito disponível para o mês de março de R$800,00.
E o desconto do credito do mês de março é de R$600,00.
Sendo o saldo de credito a utilizar p os períodos de apuração futuro de R$200,00.</br>

Erro ref. Ao histórico de contabilizações online de notas do fiscal e financeiro

Questão: Clientes reclamam que o histórico de contabilização dos lançamentos de notas do fiscal e financeiro não vem com os dados de numero de nota fiscal.

Solução:O sistema foi atualizado em 22/05/2012, para que:

1. Se estiver alterando alguma nota:

• Será recuperado o histórico anterior do lançamento de contabilização.
• Conforme o parâmetro ativo ref ao período deste lançamento, o sistema poderá(se assim parametrizado), incluir no histórico, a espécie e numero da nota, bem como o nome do fornecedor/cliente.

1. Se for inclusão de nova nota:

• O sistema irá incluir histórico pré cadastrado na natureza de operação, aplicando as devidas conversões de variáveis, quando estas existirem.
• Se não tivermos histórico pré configurado, aplicamos o histórico padrão.
• Aplica-se aqui também o caso “b” do item “1”.