Gerando Caged Diário

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==Introdução==
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==Sigla Caged ==
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Este material traz as configurações para o cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita. Vamos exemplificar um passo a passo para empresas que exercem atividades de comércio ou industria.
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CAGED significa Cadastro geral de empregados e desempregados.Instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
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Vamos considerar para este exemplo, um grupo de empresas composto pela Matriz e uma Filial e seus lançamentos de Notas de Entradas e Notas de Saídas detalhadas por Item de Nota Fiscal. <br>
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Em regra a Contribuição Previdenciária sobre Receita, a qual vamos tratar simplesmente como CPRB, são as contribuições anteriormente calculadas sobre a Folha de Pagamento (20%), e que agora serão calculadas com base no Faturamento.<br>
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Neste exemplo, as alíquotas serão configuradas nos cadastros de produtos, porém se a empresa estiver enquadrada em somente uma atividade ou produzir somente um determinado tipo de produto e estes estiverem no mesmo código de atividade da CPRB, poderá utilizar as configurações de aliquotas e código da atividade diretamente no cadastro da natureza de operação.<br>
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==Quando enviar o Caged diário? ==
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O Caged deverá ser enviado no dia da admissão quando o empregado admitido estiver recebendo ou tenha solicitado o Seguro Desemprego.
  
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==Configurando Parâmetros Fiscais==
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==Necessidade de certificação digital ==
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<span style="color:Gray;">Menu: Cadastros / Parâmetros</span><br>
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A partir de 2013, todos os estabelecimentos ou arquivos que possuírem 20 ou mais trabalhadores no 1º dia do mês deverão transmitir a declaração CAGED utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.
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Na primeira aba, podemos notar que a empresa está configurada para Detalhar Produtos na Nota Fiscal, ou seja as notas serão lançadas com os dados de cada item/produto.
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==Fluxo do Caged diário ==
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Para cumprir o fluxo de geração do Caged diário seguiremos as seguintes etapas:<br>
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Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego<br>
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Gerar arquivo<br>
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Transmitir arquivo<br>
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Gerenciar o status das declarações<br>
  
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<center> [[Arquivo:funcionario_tela1.png]]</center>
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<h3>Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego</h3>
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<span style="color:Gray;">Opção: Cadastros> Funcionários>Cadastro</span><br>
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Descrição:Será realizado o cadastro de um funcionário informando que o mesmo encontra-se sob percepção do seguro desemprego. <br>
  
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Realiza o cadastro de funcionário conforme segue:<br>
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Aba1 - Dados gerais<br>
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Nome: JOAO DA SILVA<br>
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Data de Nascimento: 01/01/1900<br>
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Nome da mãe: MARIA DA SILVA<br>
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<center> [[Arquivo:tela_.png]]</center>
  
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Vamos preencher um código de DARF para que o sistema efetue o cálculo da DARF com o correto Cod. de Receita.
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Aba 2 - Admissão<br>
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Grupo:Vínculo<br>
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Data de admissão : 02/10/2014<br>
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Em percepção do seguro desemprego: SIM<br>
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<center> [[Arquivo:tela_.png]]</center>
  
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<center> [[Arquivo:parametro_codreceitacprb.png]]</center>
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Atenção especial para essa aba, nela serão preenchidos  dados que determinarão ou não  a geração do CAGED diário. <b>Para incluir o funcionário na geração diária marque a opção 'Em percepção do seguro desemprego' e preencha o campo 'Data de admissão'.</b><br>
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Obs.: Apenas admissões realizadas após a data de 01/10/2014 serão transmitidas ao CAGED<br>
  
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<center> [[Arquivo:tela_.png]]</center>
  
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Preencher também a data de início do enquadramento da atividade na CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta), localizado na aba "EFD Contribuições"
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Para dar continuidade ao processo clique sobre o botão 'Gravar'e realize a gere o  arquivo Caged diário("Gerar arquivo Caged diário").
  
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<center> [[Arquivo:parametro_inicioenquadramentocprb.png]]</center>
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<h3>Gerar arquivo Caged diário</h3>
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<span style="color:Gray;">Opção: Processamento> Geração de arquivos>Caged>Arquivo Caged</span><br>
  
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Descrição: Faremos a geração do arquivo que conterá os dados do funcionário JOÃO DA SILVA entre outros. Exemplificaremos formas de  filtrar os funcionários que farão parte desse evento.
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Obs.: Para que o funcionário seja listado nessa seção é necessário cadastramento prévio do mesmo conforme instruções de  "Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego".
  
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Como no nosso exemplo, teremos uma matriz e uma filial, e estes cadastros devem ser repetidos para a filial.<br>
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Preencha os dados conforme segue:<br>
  
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<u>Dica: Para copiar um parametro de uma matriz para uma filial, acesse a rotina "Manutenção, Clonar Parâmetro"</u><br>
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Aba01 -Dados gerais<br>
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Competência: Preencher nesse campo a competência referente a data de admissão do funcionário.
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Empresa responsável:Preencher com os dados da empresa responsável<br>
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(Caso haja necessidade de cadastro de empresa responsável acesse a opção:Cadastros>Gerais>Empresa responsável )<br>
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Grupo: Tipo do Caged<br>
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<b>Diário(admissão sob percepção do seguro desemprego): SIM</b><br>
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<center> [[Arquivo:tela_.png]]</center>
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Clique sobre o botão 'Próximo' para que possamos selecionar os funcionários que farão parte da transmissão.
  
  
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==Cadastrando Naturezas de Operação==
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Grupo:Filtro de status. <br>
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<span style="color:gray;">Menu: Cadastros / Natureza de Operação</span><br>
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Não há necessidade de alterar o campo. Contudo é importante saber que apenas funcionários com o status 'Gerar' e 'Transmitir' serão  enviados.<br>
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No nosso exemplo, teremos várias naturezas de operação, algumas com atividade enquadrada, atividade não enquadrada e também algumas referente compras, as quais não representam receita.<br>
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<center> [[Arquivo:natureza_5101_aliqproduto.png]]</center>
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Lista de funcionários : <br>
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Gerar:Será gerado Caged dos funcionários que possuem um '*' nesse campo.Caso queira desmarcar um funcionário basta dar duplo clique sobre o '*'.<br>
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OBS: Para maiores esclarecimentos sobre o que são os 'status' acesse: "Gerenciar o status das declarações de Caged diário".<br>
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<center> [[Arquivo:tela_.png]]</center>
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Clique sobre o botão 'Próximo' para que possamos configurar as informações referentes a empresas.
  
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Para estas naturezas de operação vamos preencher os seguintes campos:<br>
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Aba03: Seleção de empresas<br>
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'''Tipo de Incidência:''' Neste campo, o usuário deverá preencher:<br>
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Sobre a filial dos funcionários selecionados devemos informar se trata-se da primeira declaração  a ser enviada e o tipo de declaração
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0=Para quando a atividade for enquadrada e a alíquota seja informada diretamente na CFOP evitando assim ter que lançar item a item das notas fiscais ou quando todos os produtos tenham a mesma alíquota e o mesmo código de atividade da CPRB.<br>
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Lista de empresas e filiais:<br>
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1=Para quando a atividade for enquadrada e a aliquota seja informada no cadastro dos produtos. Esta opção será mais utilizada nos casos de comercio ou industria, a qual poderá ter dentro da mesma empresa uma alíquota diferente para cada produto.<br>
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Prim_Declaracao: Você deverá informar se é a primeira vez que a empresa está sendo informada ao CAGED. Caso queira alterar o campo basta dar duplo clique sobre o mesmo.<br>
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2=Para quando se tratar de uma atividade não enquadrada na CPRB<br>
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Evento:O campo virá preenchido por padrão como 'Inclusão'. O valor somente deve ser modificado  se houver  alteração nos dados cadastrais da empresa-Alteração, ou se a mesma estiver encerrando atividade-Encerramento.Para alterar o campo basta dar um clique duplo sobre o mesmo ou pressionar a tecla 'A' para alteração, 'E' para encerramento ou 'I' para inclusão
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3=Somente quando se tratar de operações que não representam Receitas como por exemplo Simples Remessa ou Compras.<br>
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'''Código Atividade CPRB:''' Neste campo o usuário deverá preencher com o código da atividade da CPRB conforme a tabela disponibilizada pela Receita Federal. Pressione F5 ou clique no botão para consultar.<br>
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'''% de Contr.Alíquota na CFOP:''' Preencher neste campo a alíquota a ser utilizada para o cálculo da CPRB. O campo "Código Atividade CPRB" e "% de Contr.Alíquota na CFOP" estarão habilitado para preenchimento somente se o "Tipo de Indidência" estiver preenchido como 0 ou 2.
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<center> [[Arquivo:tela_.png]]</center>
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Clique sobre o botão 'Próximo' para escolher o local onde o arquivo de transmissão será salvo
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<center> [[Arquivo:tela_.png]]</center>
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Clique sobre o botão 'Salvar' para que o arquivo seja gerado.
  
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Vamos visualizar a planilha com as naturezas e suas configurações:
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O processo de geração do arquivo foi concluído. Agora você deve realizar a transmissão do mesmo para isso acesse 03 - Transmitir o arquivo Caged.
  
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<center> [[Arquivo:planilha_naturezas.png]]</center>
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Possíveis erros: Caso haja alguma inconsistência nas informações prestadas será exibida a tela abaixo. Você deverá ajustar as inconsistências conforme solicitado pelo arquivo e repetir o processo  '02 - Gerar arquivo'.
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<center> [[Arquivo:tela_.png]]</center>
  
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Verificando os dados da planilha, podemos verificar os seguintes cadastros:<br>
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<h3>Transmitir arquivo Caged diário</h3>
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-Na Natureza 1102.001 que se refere a compras, deixamos o campo Tipo de Incidência igual a "3-Outras Entradas/Saídas" e isso significa que para o cálculo da CPRB as notas com esta natureza não terão reflexo nenhum em cálculos.<br>
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<span style="color:Gray;">Opção: ACI do CAGED ou endereço eletrônico https://granulito.mte.gov.br/portalcaged/paginas/home/home.xhtml</span><br>
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-Nas Naturezas 5101.001 e 7101.001 configuramos o tipo de incidência igual a "1-Receita com incidência ou exportação - Alíquota no Produto". Isso quer dizer que as notas lançadas com esta CFOP, terão sua atividade enquadrada na CPRB, porém a alíquota e o código da atividade estará definida posteriormente no cadastro de produtos.<br>
+
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-A Natureza 5933.001 está configurada com o tipo de incidência igual a "2-Receita de Atividade não enquadrada na CPRB" e isso significa que apesar de ser considerada uma Receita, esta não terá incidência da CPRB.<br>
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<u>Atenção: Mesmo a natureza 5933.001 não estar enquadrada na CPRB, necessitamos preencher um  código da atividade com um % de alíquota da CPRB. Estes dois campos poderão ser utilizados caso o % de Receita não Enquadrada seja inferior a 5% do Total das Receitas e assim todas as atividades (Enquadradas e Não Enquadradas) serão tributadas na CPRB conforme legislação.</u>
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Você pode optar entre e transmitir o arquivo pelo ACI(para fazer o download do ACI do Caged clique aqui) ou por meio eletrônico. Independente de sua escolha lembre-se de que após a transmição você deve retornar ao sistema para informar o status de sua declaração Caged. Para isso acesse  Gerenciar o status das declarações de Caged diário.
  
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<h3>Gerenciar o status das declarações de Caged diário</h3>
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<span style="color:Gray;">Opção: Wfolha> Tela inicial</span><br>
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Considere os seguintes conceitos sobre os tipos de 'status':<br>
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Gerar:Indica que a informação apenas esta registrada apenas no sistema WSolução.<br>
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Transmitir: Indica que a informação está registrada no sistema e que foi incluída em um arquivo de transmissão.<br>
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Concluído:Indica que a informação foi cadastrada no sistema sequencialmente foi gerado o arquivo Caged e depois o mesmo foi transmitido ao ACI.<br>
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No grupo 'Pendências de Caged diário' você deve alterar o status da transmissão dos funcionários para 'Concluído'. <br>
  
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Para os clientes que utilizam a contabilização, também deverão ser preenchidos os campos da conta contabil e históricos utilizados para a CPRB. Para isso, na propria tela de Natureza de Operação, acesse a aba "5-Contabilização Normal"
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<center> [[Arquivo:tela_.png]]</center>
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<center> [[Arquivo:natureza_contacontabil.png]]</center>
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==Cadastrando alíquotas no Produto==
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<span style="color:gray;">Menu: Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos/Serviços</span><br>
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Vamos cadastrar 2 produtos com suas alíquotas e codigo de atividade e 1 serviço que não terá alíquota, pois não será enquadrado na CPRB.
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<center> [[Arquivo:cadastro_produto.png]]</center>
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Após acessar o cadastro de produtos, na aba 4-Tributações, vamos preencher os seguintes campos:<br>
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'''Código da Atividade CPRB:''' Preencher neste campo o código da atividade em que o produto se enquadra. Pressione F5 para consulta da tabela.<br>
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'''Alíquota CPRB''': Preencher neste campo a alíquota a ser utilizada para o produto.<br>
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Vamos verificar a planilha de exemplo:
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<center> [[Arquivo:planilha_produtos.png]]</center>
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Podemos notar que o produto 1 possui um código de atividade diferente do produto 2, porém ambos possuem a mesma alíquota. Já o Serviço 3, não necessitamos preencher os campos, pois no nosso exemplo, sabemos que se trata de uma atividade não enquadrada na CPRB.<br>
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<u>Atenção: Os produtos deverão ser classificados corretamente em suas atividades da CPRB, pois a geração da EFD-Contribuições(SPED) Bloco P, será realizada agrupando os valores por estes códigos.</u><br>
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==Lançando as Notas Fiscais==
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Neste nosso exemplo, os lançamentos de notas fiscais serão realizados detalhando para cada nota fiscal, os seus produtos.<br>
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Vamos lançar as seguintes notas fiscais:<br>
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<center> [[Arquivo:planilha_notasfiscais.png]]</center>
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==Calculando os impostos==
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Após configurar o cadastro das naturezas de operação, produtos e lançar as notas fiscais, precisamos processar o período em questão. Acesse o menu "Apuração / Processamento Mensal". <br>
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<center> [[Arquivo:processamento_mensal2.png]]</center>
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Lembramos que para o processamento mensal gerar a DARF da CPRB, é necessário estar com os seguintes cadastros preenchidos:<br>
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1) Parametros com o código da DARF para CPRB - opção: "Cadastros / Parametros / Aba Darf - Códigos e Percentuais"<br>
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2) Vencimentos de darfs para o código da CPRB - opção: "Cadastros / Gerais / Tabela de Vencimentos"<br>
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==Emitindo o relatório de conferência==
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<span style="color:gray;">Menu: Relatórios / Relatório Contribuição Previdenciária</span>
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Vamos solicitar o relatório referente ao período que estamos processando.
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<center> [[Arquivo:tela_relatorio_contribuicaoprevidenciaria.png]]</center>
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Ao solicitar o relatório o usuário poderá escolher alguns filtros como Matriz/Filial, Código da Atividade e opções para detalhar ou não o relatório com as notas fiscais e totalizar o cálculo final.
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Vamos apenas preencher o campo do período e confirmar.<br>
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Após gerado o relatório, vamos conferir o detalhamento das notas listadas na 1ª página:
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<center> [[Arquivo:relatorio_contribuicao_detalhamentonotas.png]]</center>
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Dentro deste relatório vamos analisar alguns itens:<br>
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'''Valor Contabil:''' Esta coluna representa o valor total do item em questão incluindo impostos de substituição tributária e valor de ipi.<br>
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'''CPRB:''' Um sinal de "+" indica que está somando como base para Contribuição Previdenciária e sinal de "-" indica que está deduzindo para cálculo dda CPRB. Um exemplo de "-" são as notas de entradas referente devoluções de vendas/vendas canceladas.<br>
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'''RB:''' Semelhante ao campo anterior, sinal de "+" indica que o item possui natureza de Receita e um sinal de "-" indica que ele deduz da Receita, isso independente de ser Receita Enquadrada ou Não Enquadrada.<br>
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Na 2ª página temos a totalização dos valores e seus cálculos.
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<center> [[Arquivo:relatorio_contribuicao_detalhamentonotas_produtos.png]]</center>
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Vamos verificar o significado de algumas colunas:<br>
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'''Receita Bruta total por Estabelecimento:''' Nestas colunas o sistema apresenta um totalizador das Receitas Brutas para cada matriz e filial.<br>
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'''Receita Bruta Enquadrada:''' Nesta coluna, serão totalizadas as notas fiscais que foram lançadas nas naturezas de operação de atividades que estão enquadradas na CPRB. No nosso exemplo, são as notas com CFOP
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5101.001, 7101.001 e 1201.001 como redutora<br>
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'''Exclusões:''' É a diferença entre o valor da Receita Bruta menos a Base de Cálculo. Nesta coluna são listados os valores como Exportações, IPI e Icms ST Retido na Nota e Valores Rec.Bruta não enquadrada.<br>
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'''Base de Cálculo:''' São os valores utilizados como base de cálculo para a CPRB.<br>
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'''Receita Bruta Não Enquadrada:''' Nesta coluna também serão totalizadas as notas fiscais, porém somente as que foram lançadas em naturezas de operação que não estão enquadradas na CPRB, que é o caso da CFOP 5933.001<br>
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'''Índice CP:''' Este campo será utilizado para o cálculo da GPS (Guia da Previdencia Social) referente ao valor do INSS Patronal (20%). O valor de 18,4615 encontrado no relatório equivale a dizer que dos totais de receita bruta da empresa, 18.4615% não foi enquadrada na CPRB e por isso continua recolhendo sobre a remuneração dos funcionarios (20% * 18,4615%), porém com rateio na alíquota.<br>
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No nosso exemplo foi utilizada a fórmula:<br>
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"Total Receita não enquadrada / Receita bruta total", demonstrando em números <br>
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"R$ 6.000,00 / R$ 32.500,00" <br>
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<u>Este índice deverá ser informado dentro do módulo WFolha, na opção "Parâmetros / Parâmetros Cálculo", campo "Indice CP".</u>
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<center> [[Arquivo:tela_parametrofolha.png]]</center>
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<u>Atenção: Para as empresas que exercerem no período somente atividades enquadradas, o campo "Indice CP" sempre será 0,0000.</u><br>
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==Calculando a compensação do INSS==
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Sabendo que a CPRB é a contribuição que substitui o INSS Patronal anteriormente pago sobre as remunerações de Funcionários e Autonomos (20%) e que este valor passa a não mais ser devido, é necessário o cálculo dos valores que serão compensados na GPS. <br>
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Este cálculo será efetuado automaticamente pelo sistema somente caso a empresa esteve enquadrada desde o início do ano.<br>
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Para as empresas que tiveram enquadramento parcial durante o ano, como por exemplo as construtoras, as compensações ainda deverão ser calculadas pelo usuário e lançadas diretamente no campo de compensações de cada uma das GPS.
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Exemplificando o cálculo:<br>
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1) Encontrar o valor de 20% que era devido anteriormente:<br>
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Base Empregados: R$ 5.000,00<br>
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Inss Empresa: R$ 1.000,00 onde (5.000,00*20%)<br>
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2) Encontrar o valor de inss com a redução<br>
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Inss Empresa com a Redução: R$ 184,61 onde (R$ 5.000,00 * 20% * 18,4615%)
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3) Calcular o valor de compensação que será a diferença entre o valor devido anteriormente e o novo valor com a redução:<br>
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Compensação: R$ 815,39 (1.000,00 - 184,61)<br>
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Demonstrativo da GPS dentro da Sefip ou WFolha:<br>
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Valor Inss Empresa = R$ 1.000,00<br>
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(-) Compensação = R$ 815,39<br>
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(=) Valor Empresa a Recolher = 184,61 o que equivale a R$ 5.000,00 * 20% * 18,4615%.<br>
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<u>Lembrando que estes cálculos serão sempre realizados na GPS demonstrando os valores no campo de compensações. Se no período em questão a empresa obter somente Receitas enquadradas na CPRB, o Indice CP será sempre 0% e neste caso a nova alíquota Inss Empresa também será 0% (20% * 0,0000).</u><br>
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<!-- Comentado em 27/03/2014 até que se tenham os exemplos corretos de compensações
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==Calculando a compensação do INSS - Enquadramento Parcial==
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Nos casos em que houve o enquadramento após o mês de Janeiro do ano em questão ou ainda nos casos em que determinados meses do ano, a empresa esteve sujeita ao recolhimento dos 20%, as compensações serão realizadas de forma proporcional em relação as receitas não enquadradas na CPRB. Vamos aos exemplos:<br>
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"""Cenário 1 - Cálculos em Julho/2013:"""<br>
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- Empresa enquadrada a partir de Abril/2013 na Lei 12.546/2011 com pagamento de 2% sobre a Receita Bruta<br>
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- Nos meses de Janeiro a Março/2013 ocorreram os recolhimentos de 20% de INSS sobre a Folha de Pagamento (Lei 8.212/91 - Artigo 22 - Incisos I e III) <br>
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−
- Em Julho/2013 a empresa gerou uma Folha de Pagamento com as seguintes Bases:<br>
+
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  Base INSS sobre Salários: R$ 6.000,00<br>
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  Base INSS sobre 13º: 1.000,00 (Referente a Rescisão de Funcionário com 7 meses de avos de 13º)<br>
+
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- Ainda em Julho/2013 a empresa obteve uma Receita Bruta Total de R$ 100.000,00 e deste total apenas R$20.000,00 referente Receita NÃO Enquadrada na Lei 12.546/2011.<br>
+
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- Receitas de Agosto/2012 a Julho/2013
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    Receita Bruta Total do Período: 450.000,00
+
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    Receita Bruta NÃO Enquadrada do Período: 300.000,00
+
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    Indice CP 13º: 66,6666
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−
 
+
−
Cálculo do Índice CP: 14.500,00 / 100.000,00 = 14,5% <br>
+
−
Compensação INSS sobre Base de Salário: <br>
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−
    - INSS Normal (6.000,00 * 20%) = R$ 1.200,00 <br>
+
−
    - INSS com Redução da Alíquota ( 6.000,00 * 20% * 14,5%) = 174,00 <br>
+
−
    - Compensação: 1.200,00 - 174,00 = 1.026,00 <br>
+
−
 
+
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Compensação INSS sobre Base de 13º (Rescisões)
+
−
    - Indice CP 13º: 66,6666 <br>
+
−
    - Nº de meses desonerados: 4 meses (Abril a Julho/13) <br>
+
−
    - INSS s/13º ref. 4 meses: (1.000,00 * 20% / 7 avos * 4 avos) = R$ 114,29 <br>
+
−
    - INSS com Redução da Alíquota = R$ 76,19 (R$ 114,29 * 66,6666%) <br>
+
−
    - Compensação: 114,29 - 76,19 = 38,10 <br>
+
−
 
+
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Total de Compensação na GPS: <br>
+
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    - Sobre Folha de Salários.: 1.026,00 <br>
+
−
    - Sobre Rescisões.........:    38,10 <br>
+
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    - Total a Compensar na GPS: 1.064,10 <br>
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Final do comentário
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==Listando a DARF da CPRB==
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<span style="color:gray;">Menu: Apuração / Relatórios / Impressão de DARFS</span><br>
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Após realizados os cálculos e relatórios de conferencia, podemos listar a DARF da CPRB a qual já foi calculada na opção de "Processamento Mensal"
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<center> [[Arquivo:tela_impressaodarfprodutos.png]]</center>
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==EFD Contribuições - Gerando Bloco P==
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<span style="color:gray;">Menu: Geração /Sped Pis/Cofins</span><br>
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A geração do Bloco P dentro da EFD Contribuições são os registros que o sistema WFiscal gera, os quais demonstram as bases de cálculo por Matriz/Filial, Atividade e seus valores consolidados.<br>
+
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Durante o processo de geração do sped, podemos notar que temos uma aba onde demonstra os valores que foram calculados.
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<center> [[Arquivo:tela_geracaoblocop_produtos.png]]</center>
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Após gerado o arquivo, efetuamos a importação dentro do PVA.<br>
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==EFD Contribuições - Conferindo dados importados==
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Após importar e validar o arquivo dentro do programa do PVA, podemos conferir os valores declarados nas opções de relatórios.<br>
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<center> [[Arquivo:tela_pvarelatorioscprb.png]]</center>
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<u>Importante: Antes de transmitir a EFD Contribuições, além dos impostos normais de Pis e Cofins, devemos gerar o relatório "Demonstração Consolidada" e conferir com o valor recolhido na DARF a respeito da CPRB.</u>
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<center> [[Arquivo:relatorio_pva_demonstrativoconsolidadadoblocop2.png]]</center>
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==Tabela com Atividades e Alíquotas==
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Para consultar as atividades enquadradas na Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, suas alíquotas e períodos de vigência, podemos consultar a planilha disponibilizada pela Receita Federal em:<br>
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<u>http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-codigos_Previdenciaria.htm</u>
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Edição das 11h22min de 1 de outubro de 2014

Índice

Sigla Caged

CAGED significa Cadastro geral de empregados e desempregados.Instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Quando enviar o Caged diário?

O Caged deverá ser enviado no dia da admissão quando o empregado admitido estiver recebendo ou tenha solicitado o Seguro Desemprego.

Necessidade de certificação digital

A partir de 2013, todos os estabelecimentos ou arquivos que possuírem 20 ou mais trabalhadores no 1º dia do mês deverão transmitir a declaração CAGED utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Fluxo do Caged diário

Para cumprir o fluxo de geração do Caged diário seguiremos as seguintes etapas:
Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego
Gerar arquivo
Transmitir arquivo
Gerenciar o status das declarações

Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego

Opção: Cadastros> Funcionários>Cadastro
Descrição:Será realizado o cadastro de um funcionário informando que o mesmo encontra-se sob percepção do seguro desemprego.

Realiza o cadastro de funcionário conforme segue:
Aba1 - Dados gerais
Nome: JOAO DA SILVA
Data de Nascimento: 01/01/1900
Nome da mãe: MARIA DA SILVA

Tela .png

Aba 2 - Admissão
Grupo:Vínculo
Data de admissão : 02/10/2014
Em percepção do seguro desemprego: SIM

Tela .png

Atenção especial para essa aba, nela serão preenchidos dados que determinarão ou não a geração do CAGED diário. Para incluir o funcionário na geração diária marque a opção 'Em percepção do seguro desemprego' e preencha o campo 'Data de admissão'.
Obs.: Apenas admissões realizadas após a data de 01/10/2014 serão transmitidas ao CAGED

Tela .png

Para dar continuidade ao processo clique sobre o botão 'Gravar'e realize a gere o arquivo Caged diário("Gerar arquivo Caged diário").

Gerar arquivo Caged diário

Opção: Processamento> Geração de arquivos>Caged>Arquivo Caged

Descrição: Faremos a geração do arquivo que conterá os dados do funcionário JOÃO DA SILVA entre outros. Exemplificaremos formas de filtrar os funcionários que farão parte desse evento. Obs.: Para que o funcionário seja listado nessa seção é necessário cadastramento prévio do mesmo conforme instruções de "Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego".

Preencha os dados conforme segue:

Aba01 -Dados gerais
Competência: Preencher nesse campo a competência referente a data de admissão do funcionário. Empresa responsável:Preencher com os dados da empresa responsável
(Caso haja necessidade de cadastro de empresa responsável acesse a opção:Cadastros>Gerais>Empresa responsável )
Grupo: Tipo do Caged
Diário(admissão sob percepção do seguro desemprego): SIM

Tela .png

Clique sobre o botão 'Próximo' para que possamos selecionar os funcionários que farão parte da transmissão.


Grupo:Filtro de status.
Não há necessidade de alterar o campo. Contudo é importante saber que apenas funcionários com o status 'Gerar' e 'Transmitir' serão enviados.

Lista de funcionários :
Gerar:Será gerado Caged dos funcionários que possuem um '*' nesse campo.Caso queira desmarcar um funcionário basta dar duplo clique sobre o '*'.
OBS: Para maiores esclarecimentos sobre o que são os 'status' acesse: "Gerenciar o status das declarações de Caged diário".

Tela .png

Clique sobre o botão 'Próximo' para que possamos configurar as informações referentes a empresas.

Aba03: Seleção de empresas
Sobre a filial dos funcionários selecionados devemos informar se trata-se da primeira declaração a ser enviada e o tipo de declaração Lista de empresas e filiais:
Prim_Declaracao: Você deverá informar se é a primeira vez que a empresa está sendo informada ao CAGED. Caso queira alterar o campo basta dar duplo clique sobre o mesmo.
Evento:O campo virá preenchido por padrão como 'Inclusão'. O valor somente deve ser modificado se houver alteração nos dados cadastrais da empresa-Alteração, ou se a mesma estiver encerrando atividade-Encerramento.Para alterar o campo basta dar um clique duplo sobre o mesmo ou pressionar a tecla 'A' para alteração, 'E' para encerramento ou 'I' para inclusão

Tela .png

Clique sobre o botão 'Próximo' para escolher o local onde o arquivo de transmissão será salvo

Tela .png

Clique sobre o botão 'Salvar' para que o arquivo seja gerado.

O processo de geração do arquivo foi concluído. Agora você deve realizar a transmissão do mesmo para isso acesse 03 - Transmitir o arquivo Caged.

Possíveis erros: Caso haja alguma inconsistência nas informações prestadas será exibida a tela abaixo. Você deverá ajustar as inconsistências conforme solicitado pelo arquivo e repetir o processo '02 - Gerar arquivo'.

Tela .png

Transmitir arquivo Caged diário

Opção: ACI do CAGED ou endereço eletrônico https://granulito.mte.gov.br/portalcaged/paginas/home/home.xhtml

Você pode optar entre e transmitir o arquivo pelo ACI(para fazer o download do ACI do Caged clique aqui) ou por meio eletrônico. Independente de sua escolha lembre-se de que após a transmição você deve retornar ao sistema para informar o status de sua declaração Caged. Para isso acesse Gerenciar o status das declarações de Caged diário.

Gerenciar o status das declarações de Caged diário

Opção: Wfolha> Tela inicial
Considere os seguintes conceitos sobre os tipos de 'status':
Gerar:Indica que a informação apenas esta registrada apenas no sistema WSolução.
Transmitir: Indica que a informação está registrada no sistema e que foi incluída em um arquivo de transmissão.
Concluído:Indica que a informação foi cadastrada no sistema sequencialmente foi gerado o arquivo Caged e depois o mesmo foi transmitido ao ACI.
No grupo 'Pendências de Caged diário' você deve alterar o status da transmissão dos funcionários para 'Concluído'.

Tela .png
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