Importar para o SEFIP

Edição atual tal como às 14h18min de 19 de abril de 2013

Acesse o Aplicativo Sefip, menu Arquivo>Importar Folha, abra o diretório C:\ArquivosdeProgramas\caixa\sefip e selecione o arquivo SEFIP.RE.

Caso haja alguma inconsistência no arquivo gerado, o Sefip irá mostrar o relatório identificando os campos que apresentam erro.Por isso é de grande importância o correto preenchimento dos cadastros vistos anteriormente, dentro do módulo WFolha.

[editar] Erros freqüentes - como resolvê-los:

1. Competência fora da vigência das Tabelas de Índices ou Auxiliares
   • Carregar a Tabela de Índices vigente para a competência, disponível no endereço eletrônico www.caixa.gov.br , para a Tabela Auxiliar, poderá optar pela carga automática ou manual
2. Registro não esperado. Consulte o manual para verificar a hierarquia
   • Verificar se há folha e gps calculada para todos os centros de custo selecionados.
3. O arquivo de dados (.SFP) é inválido ou foi violado
   • Indique o arquivo (.SFP) válido, ou importe a folha para o sefip novamente e execute o sefip para que gere o arquivo (.SFP).
4. Código FPAS inválido.Verifique se o campo está preenchido corretamente
   • Preencher o campo com FPAS válido, conforme tabela divulgada pelo INSS.
5. Campo Outras Entidades deve ser 0000 para FPAS 639 em competências anteriores à 12/2006
   • Informar Código Outras Entidades igual a 0000.
6. Compensação-Período Fim deve ser maior ou igual ao Período Início
   • Período Fim deve ser maior ou igual ao Período Início e menor que o mês de competência
7. CBO inválido
   • Preencher o campo com CBO válido.
   • Para empregado doméstico, categoria 06, utilizar o código 05121.
8. Trabalhador não possui múltiplos vínculos
   • Preencher o campo ocorrência com um código de ocorrências que permite múltiplos vínculos: 05,06,07 ou 08.
9. Trabalhador não pode participar do Movimento, pois a Empresa informada não está participando
   • Marcar a participação da Empresa.
10. Já existe o mesmo PIS/PASEP/CI cadastrado com Código de ocorrência que não permite Multiplos Vínculos.
    • Preencher o campo ocorrências com códigos que permitam multiplos vínculos (05,06,07 ou 08)
11. Trabalhador já existente na base com outra Modalidade
    • Altere a Modalidade do Trabalhador.
12. Não foi possível acessar a base de dados
    • Sair do SEFIP e fechar todos os arquivos que estiverem abertos no computador.
    • Entrar novamente no sistema SEFIP.
13. Não é possível abrir o Movimento Financeiro, pois a Competência informada não existe nas Tabelas de Índices e Auxiliares
    • Informar uma competência válida ou atualizar as tabelas de Índices e Auxiliares.

[editar] Conferência Folha x SEFIP - GPS

Após a importação dos dados gerados pela folha de pagamento antes de executar o movimento, devemos “Simular” o cálculo para poder conferir os valores gerados pelo SEFIP com os valores gerados pela Folha de Pagamento.
A conferência deve ser feita da seguinte forma:

Visualize o relatório da folha de pagamento na página da totalização, logo abaixo as totalizações iremos encontrar a simulação da GPS, aonde podemos conferir os valores gerados pela folha e confrontar com os gerados pelo SEFIP, através do relatório Comprovante de Declaração à Previdência Social( Relatórios >Movimento>Comprovante de Declaração à Previdência)

Se os valores do campo total a recolher estiverem iguais, podemos partir para a conferência do FGTS através dos relatórios da Totalização da folha, eventos 9001 e 9002, e relatório Sefip Analitico GRF, se também estiverem iguais poderemos seguir para o próximo passo.

Pressione o botão “Executar” para realizar o fechamento. Após o fechamento, o sistema apresentará uma janela solicitando a gravação e transmissão do arquivo. Clique no botão “Executar o Conectividade Social”.

[editar] Transmitindo o arquivo sefip

1. Operações com Sefip
2. Envio da RE
3. Clique no botão adicionar e veja abaixo o processo passo a passo:

Após acessar a opção Envio de RE, clique em Examinar e selecione o drive (C:) como mostra na tela abaixo:

Encontre as pastas “Arquivo de Programas - Caixa - SEFIP” e o arquivo com o número do NRA (Selo), o qual consta nos documentos gerados pelos SEFIP ( ex. AcZWnk20WW300003.SFP), o qual foi gerado pelo sistema da CEF no momento do fechamento. Será apresentada uma janela solicitando que altere o nome do arquivo, caso desejar altere-o, porém isso não tem necessidade alguma. Após a alteração, será apresentada a seguinte janela:

Selecione a competência que é apresentada na janela e clique no botão enviar. Será apresentada uma outra janela perguntando se deseja enviar a operação imediatamente, clique em “Sim” ou “Não” caso desejar que esta seja enviada para o Gerenciador de Mensagens e encaminhada mais tarde.

Após a transmissão, será apresentada a janela do protocolo, nesta aparecem os botões “Imprimir” e “Salvar Selo”. Clicando em Salvar Selo, o sistema solicitará o caminho para a gravação do selo, selecione C:\Arquivo de Programas\Caixa\CNS\Selo e digite um nome para o mesmo, exemplo empresa_112008. Clique também no botão Imprimir para emissão do protocolo de entrega do arquivo.

Retorne no SEFIP e clique em Relatórios > GRF > Arquivo Selo Será apresentada uma janela solicitando o caminho onde se encontra gravado o selo gerado pelo Conectividade Social.

Encontre o selo, selecione-o e clique em abrir.

Será apresentada uma janela para impressão da guia GRF. Clique em Visualizar para imprimir a guia. Maiores informações sobre operação do sistema SEFIP consulte o Manual da SEFIP versão 8.4 disponível no site www.caixa.gov.br.