Emitir NFE

Edição das 17h13min de 12 de março de 2013

Parâmetros e Cadastros necessários:

1 – Cadastro – Parâmetros – Parâmetros Gerais

• Informe uma máscara de plano de contas;

• Marque o tipo de ambiente Nfe, que pode ser:

• Nfe ambiente normal: é utilizado quando os servidores da SEFA e a internet do cliente estão funcionando corretamente.

• Nfe ambiente Scan: é utilizado quando a internet do cliente está funcionando corretamente, porém os servidores da SEFA estão com problemas. Neste caso as notas são transmitidas para o ambiente nacional de nfe com a série 999.

• Nfe DPEC: rotina disponível somente para a versão 2.0 da nfe e será valida somente a partir de 01/01/2011.

• Nfe FS – DA: Formulário de Segurança. É utilizado quando a internet do cliente não está funcionando. Neste caso as nfes são impressas em um formulário de segurança em duas vias e transmitidas posteriormente para a SEFA.

• Monitor de NFE: indicar o caminho onde está instalado o ACBR (c:\ACBrNFeMonitor\)

Cadastro de Fornecedores

O código é fornecido automaticamente pelo sistema. Informe a razão social; Informe o CFP ou CNPJ; Informe os demais campos para um melhor desempenho do sistema;

Cadastro de Naturezas de Operação

Se clicar no quadrinho CFOP, aparecerá a lista de naturezas da SEFA, é só selecionar a natureza que será utilizada nos lançamentos das notas (para entrada e saída). O campo vem preenchido com os 4 primeiros digitos antes do ponto, e cabe ao usuário completar com mais 3 dígitos após o ponto. Esta opção funciona dessa maneira para que possa se cadastrado uma maior variedade de cfop.

Exemplo: 5102.001 – Venda de Mercadoria à vista

5102.002 – Venda de Mercadoria a prazo

Cadastro de Grupos

Cadastro de Subgrupos

Cadastro de Unidades

Nesta opção deve ser cadastrado as unidade de pesos e medidas utilizadas para os produtos. Ex.: Kilo (k), tonelada (t), metro quadrado (m2), unidade (un), peça (pc).

Cadastro de Produtos e Serviço

O código é fornecido automaticamente pelo sistema. Se o usuário optar por uma codificação específica, o sistema seguirá a sequência estabelecida. Digite a descrição do produto. Descrição Complementar: caso marque esta opção, o sistema abrirá uma telinha onde pode ser cadastrado uma descrição complementar do produto, que saíra na nota fiscal sem que o cliente precise descrevê-la no lçto da nota. Selecione se o ítem é um Produto ou um Serviço. Informe a Unidade de Medida do mesmo. Quantidade de casas decimais: Preço de Venda: marcar o valor a prazo e o valor a vista. 7.1- PRODUTO Código NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul Código de Barras: Quantidades mínima e máxima: utilizado para a verificação do estoque. % lucro bruto: Grupo de Produtos: Fatores de Conversão: utilizado para transformar o valor do produto que foi comprado em uma unidade e deverá ser vendido em outra unidade. Ex.: produto comprado em tonelada e vendido em quilo. 7.2- TRIBUTAÇÕES Informe a origem da mercadoria; Informe a tributação do IPI, se houver; Informe o tipo de apuração do IPI, se houver; 7.3- SPED/NFE Informe o tipo do ítem (clique na seta para baixo para ver as opções) Código anterior do produto: Código ANP: para as revendedoras de combustível; Código gênero do ítem: Informações adicionais: deve ser marcado se for o caso de produtos farmacêuticos, combustíveis ou armas; para os produtos farmacêuticos, deve-se ainda marcar o tipo de medicamento; 7.4- TRIBUTAÇÃO PADRÃO Selecione a CFOP do produto; esta informação pode ser pesquisada clicando na lupa de consulta; Para o correto preenchimento das opções de ICMS, IPI, PIS, COFINS e informações adicionais, consulte o seu contador, ele é a pessoa indicada a lhe fornecer estas informações, pois elas dependem do tipo de empresa. 7.5 – Estoque

Almoxarifado

Este menu serve para o cadastro de almoxarifados, devendo ser incluído código e descrição.

Para o lançamento de notas de Entrada e Saída

Clique na bolinha verde no canto direito superior da tela ou pressione F6 (INCLUIR)

A sequência da nota é fornecida automaticamente. O usuário deverá informar a série, subsérie e número da nota. Informe o período (data de emissão e saída); Informe se a nota é a prazo, à vista ou outros; Informe se a nota é normal, complementar ou de ajuste; Selecione o cliente, clicando na lupa ou pressionando F5; Selecione a cfop, clicando na lupa ou pressionando F5; Selecione o ítem (produto) que será lançado na nota; Selecione a cfop para este produto; Informe a quantidade do produto a ser vendida; Pressione ENTER até que seja confirmado as informações e o ítem da nota;

Caso haja mais itens na mesma nota, siga os mesmos procedimentos para o próximo produto, senão pressione ESC para sair dessa tela.

O local, deve ser preenchido caso a mercadoria seja entregue em endereço diferente ao do cadastro principal de cliente. Neste caso o usuário deverá identificar o novo local de entrega.

A totalização da nota, é somente para conferência, não é permitido que seja alterada a informação.

No transporte deve-se informar a modalidade do frete, se este será por conta do emitente, do destinatário, terceiros ou ainda caso não tenha frete. Se houver, o usuário pode informar o fornecedor do frete, consultando na lupa ou clicando em F5.

Informações Adicionais Nfe, se quiser contar mais alguma informação referente a nota.

Clique em Gravar.

O sistema irá perguntar se deseja Gerar e Validar Nfe.