Gerar Sped Fiscal
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| − | + | ==Gerar SPED Fiscal== | |
| − | + | *Acesse o menu Cadastro – Parâmetros e marque a opção detalhar produtos no documento fiscal. | |
| − | + | *Efetue os lançamentos das notas de saídas e entradas, na opção lançamentos Nota de entrada c/ produtos e notas de saídas c/ produtos, caso seja nota com espécie NFE ou CTE não esquecer de informar a chave de acesso da Nfe/CTE pois é obrigatório para geração do Sped Fiscal. | |
| − | + | *Outra maneira é efetuar as importações das notas, pelo arquivo Sintegra ou pelo arquivo xml, clicando na rotina - Importação - importação do Sintegra ou Importação Nfe sendo que este será pelo arquivo xml. | |
| − | + | *Digitar CIAP caso houver. Na opção Apuração – Detalhamento Icms em outros créditos informe o valor e selecione ao lado o código Sped e em seguida fazer a apuração Icms e Processamento mensal. | |
| − | + | *Clique na opção geração – SPED FISCAL; | |
| − | + | *No campo filial informe a Filial pois mesmo sendo Matriz e filial o Sped será individual; | |
| − | + | *Informe o período que é o mês em questão; | |
| − | + | *Selecione onde será gravado o arquivo para posterior importação no validador do Sped Fiscal; | |
| − | + | *Na opção detalhamento informações - Selecione o perfil A ou B , para verificar em qual perfil a empresa vai gerar, verifique no mesmo link da obrigatoriedade da entrega; | |
| − | + | *Tipo de remessa - remessa de arquivo original; | |
| − | + | *Gerar Registro tipo - deixe marcado todas as opções; | |
| − | + | *Na tela Guia Icms normal digite as guias de Icms com vencimento e os valores; | |
| − | + | *Clique em próximo, e na aba Guias Icms ST realizar o mesmo processo do Icms normal, caso a empresa tenha Icms ST à recolher; | |
| − | + | *Em seguida clique em confirmar, se estiver faltando dados cadastrais no Wfiscal o sistema irá gerar alguns alertas, então deve-se arrumar e efetuar a geração novamente. | |
| − | + | ==Importação no sistema validador do Sped Fiscal== | |
| − | + | *Importe o arquivo gerado no Wfiscal, no programa Validador do Sped Fiscal versão 2.0.18. O link para baixar o validador é http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/download.htm. | |
| − | + | *Acesse o Sped Fiscal EFD, clique no menu Escrituração Fiscal, Nova, Importação; | |
| − | + | *Quando efetuar a validação no programa do Sped Fiscal e aparecer erros de validação estes deverão ser corrigidos no Wfiscal, então repita o processo de geração do Sped e efetue novamente a validação no programa validador do Sped Fiscal. | |
Edição das 14h17min de 12 de março de 2013
- Neste manual, explicaremos os procedimentos de como gerar o arquivo Sped Fiscal no sistema Wfiscal:
- Para verificar se a empresa está obrigada a entregar o EFD acesse a página: http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=18
Gerar SPED Fiscal
- Acesse o menu Cadastro – Parâmetros e marque a opção detalhar produtos no documento fiscal.
- Efetue os lançamentos das notas de saídas e entradas, na opção lançamentos Nota de entrada c/ produtos e notas de saídas c/ produtos, caso seja nota com espécie NFE ou CTE não esquecer de informar a chave de acesso da Nfe/CTE pois é obrigatório para geração do Sped Fiscal.
- Outra maneira é efetuar as importações das notas, pelo arquivo Sintegra ou pelo arquivo xml, clicando na rotina - Importação - importação do Sintegra ou Importação Nfe sendo que este será pelo arquivo xml.
- Digitar CIAP caso houver. Na opção Apuração – Detalhamento Icms em outros créditos informe o valor e selecione ao lado o código Sped e em seguida fazer a apuração Icms e Processamento mensal.
- Clique na opção geração – SPED FISCAL;
- No campo filial informe a Filial pois mesmo sendo Matriz e filial o Sped será individual;
- Informe o período que é o mês em questão;
- Selecione onde será gravado o arquivo para posterior importação no validador do Sped Fiscal;
- Na opção detalhamento informações - Selecione o perfil A ou B , para verificar em qual perfil a empresa vai gerar, verifique no mesmo link da obrigatoriedade da entrega;
- Tipo de remessa - remessa de arquivo original;
- Gerar Registro tipo - deixe marcado todas as opções;
- Na tela Guia Icms normal digite as guias de Icms com vencimento e os valores;
- Clique em próximo, e na aba Guias Icms ST realizar o mesmo processo do Icms normal, caso a empresa tenha Icms ST à recolher;
- Em seguida clique em confirmar, se estiver faltando dados cadastrais no Wfiscal o sistema irá gerar alguns alertas, então deve-se arrumar e efetuar a geração novamente.
Importação no sistema validador do Sped Fiscal
- Importe o arquivo gerado no Wfiscal, no programa Validador do Sped Fiscal versão 2.0.18. O link para baixar o validador é http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/download.htm.
- Acesse o Sped Fiscal EFD, clique no menu Escrituração Fiscal, Nova, Importação;
- Quando efetuar a validação no programa do Sped Fiscal e aparecer erros de validação estes deverão ser corrigidos no Wfiscal, então repita o processo de geração do Sped e efetue novamente a validação no programa validador do Sped Fiscal.
