Exibir código-fonte para Emissão NFSE

[[Categoria:WFiscal]]
==Cadastro de Clientes==
O preenchimento do cadastro de clientes no menu '''Cadastros''' > '''Clientes''' necessita de uma atenção especial, devendo conter o máximo de informações possíveis para evitar erros no ato de transmissão da nota para a prefeitura.

Preencha o número de CNPJ do cliente e clique na opção '''Importar Cliente'''. Os dados de Razão Social, Inscrição Estadual e Endereço da empresa que constam no Cartão de CNPJ serão importados automaticamente para o sistema. O campo de Inscrição Municipal deve ser preenchido manualmente com o número de Alvará do Cliente obrigatoriamente, conforme exigência para validação da nota fiscal. Para consultar o número do alvará, acesse http://iss.pontagrossa.pr.gov.br/Contribuintes/Index
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_01.png]]</center>

==Cadastro de Natureza de Operação==
No Menu '''Cadastros''' > '''Natureza de Operação''' preencha a Unidade (Matriz/Filial) e a Natureza. A lista onde constam as Naturezas de Operações disponíveis para utilização pode ser consultada clicando na opção '''CFOP'''. Após selecionar o CFOP desejado, estando a Natureza devidamente preenchida, será necessário o preenchimento das demais configurações. 
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_02.png]]</center>

==Cadastro de Produtos e Serviços==
	
O cadastramento de produtos ou serviços é feito no Menu '''Cadastros''' > '''Produtos e Serviços''' > '''Produtos/Serviços'''.

O Código de produto é preenchido automaticamente pelo sistema seguindo a sequência de cadastramento. O campo '''Descrição''' o usuário define de acordo com o tipo de serviço prestado, preenchendo também '''tipo de item''' que nesse caso será Serviço, as demais informações devem ser preenchidas cuidadosamente de acordo com cada informação solicitada.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_03.png]]</center>

'''Serviço:''' deve ser realizado o preenchimento do tipo de serviço que deve constar na Declaração Mensal de Serviços (DMS), assim como as alíquotas que podem existir de acordo com  o enquadramento.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_04.png]]</center>
''Aba 6 – Controles Adicionais: Opções de controle de Kilometragem, Viagens e Comissão do Produto.''

==Emissão de Notas Fiscais==
Nesta etapa, serão emitidas notas fiscais de serviço eletrônica.

Acesse o Menu: '''Entradas/Saídas''' > '''Notas de Saídas'''. Para Incluir uma nova Nota, clique em '''Incluir registro (F6)'''.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_05.png]]</center>

As Notas Fiscais de Serviço Eletrônica deverão ser emitidas seguindo um padrão de espécie, série e modelo de documento fiscal, sendo: '''Espécie:''' RPS '''Série:''' 19 (F=Serviços)  '''Modelo:''' 00

'''Dados Iniciais:''' Preencher a data de Emissão da Nota Fiscal, informar o Cliente e o CFOP de prestação de serviço. Deve preencher também o Tipo de Saída (NF normal).
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_06.png]]</center>

'''Produtos/Serviços:''' Clique no menu '''Digitação de Produtos e Serviços'''.	No ato da digitação de produtos e serviços, deverão ser preenchidos os Dados de Item da Nota, são eles: O Item, o CFOP e Centro de Custo (caso utilize controle por centro de custo).
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_07.png]]</center>

'''Saídas:''' Efetue o preenchimento da quantidade de Itens, tipo de unidade e valor unitário. A totalização do item virá automaticamente, efetuando os descontos de retenção de impostos de acordo com alíquotas e tipos de tributações preenchidos no cadastro do item.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_08.png]]</center>

'''Tributação Serviços:''' Esta aba se subdivide em outras três rotinas. Na aba de Tributação: serão preenchidos os valores referentes ao ISS com o valor de serviço, base de cálculo e alíquota.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_09.png]]</center>

'''Retenções:''' serão preenchidos os impostos que estão retidos de acordo com a exigência para tipo de serviço prestado e enquadramento do emissor.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_010.png]]</center>

'''Informações ao SISS:''' serão preenchidas as informações de NFS-e de acordo com a Exigibilidade e Série, O usuário poderá consultar estas informações na lupa ao lado e o preenchimento deverá ser feito de acordo com o seu enquadramento.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_011.png]]</center>

'''Pis Normal:''' Nesta aba será selecionada a forma de Situação Tributária a que a empresa se enquadra, informando também os percentuais da tributação. Em Informações adicionais para Sped Pis/Cofins, deverá ser preenchidas as formas de contribuição, consultando ao lado qual a opção em que a empresa se enquadra. Caso a empresa seja optante pelo simples, estes campos não devem ser preenchidos.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_012.png]]</center>

'''Pis Substituição Tributária:''' No caso de serviços, não preencher esta aba.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_013.png]]</center>

'''Cofins Normal:''' Nesta aba será selecionada a forma de Situação Tributária a que a empresa se enquadra, para a retenção de Cofins Normal, informando também os percentuais da tributação. Caso a empresa seja optante pelo simples, estes campos não devem ser preenchidos.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_014.png]]</center>

'''Cofins Substituição Tributária:''' No caso de serviços, não preencher esta aba.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_015.png]]</center>

'''Confirmação de Item:''' Após o preenchimento dessas informações, clique em ''Confirma Item'', para que as informações possam ser armazenadas. 
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_016.png]]</center>

Aba 4 - Totalização de Nota: verificar os valores de cada imposto e valor líquido da nota.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_017.png]]</center>

Aba 6 - Contas a Receber: lançamento de duplicatas do sistema wfinanceiro.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_018.png]]</center>

Aba 7 - Inf. Adicionais NF: Informações complementares de dados adicionais da Nota.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_019.png]]</center>

Aba 8 - Documentos Referenciados: Para casos onde haja documentos para referenciar. Após o devido preenchimento dos dados de nota, clique em '''Grava''' para confirmar o preenchimento do documento.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_020.png]]</center>

==Gerar, Transmitir e Consultar Nota==

Com um duplo clique na linha da nota que foi gravada anteriormente, está será selecionada para a transmissão da nota para a prefeitura. No canto direito, o sistema nos mostra as opções para o envio de informações. No primeiro momento, deverá clicar em '''NFS-e Gerar/Transmitir/Consultar'''. 
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_021.png]]</center>

Confirmar a transmissão de nota como modelos RPS. O envio de informações terá inicio, a resposta do envio, como nota autorizada estará no campo '''Status Nfe: Autorizado o Uso da NFS-e''' como vemos que aconteceu para uma nota anteriormente enviada.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_022.png]]</center>

O cancelamento da Nota Fiscal é simples, selecione qual é a nota que deseja cancelar com um duplo clique. Acesse o menu de operações com NFS-e e clique em '''NSF-e Cancelar Nota'''. Em seguida abrirá um campo para que seja preenchida a justificativa do cancelamento, após o preenchimento clique em '''confirma''', concluindo o cancelamento.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_023.png]]</center>

Para imprimir a NFS-e, selecione a nota com um duplo clique e selecione o menu de operações com NFS-e e clique em ''NFS-e Imprimir Nota Fiscal'',
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_024.png]]</center>

O envio por e-mail da nota selecionada é feito no menu de operações com Nota Fiscal, na opção '''NFS-e Enviar por Email'''. A nota será enviada ao e-mail do cliente que foi informado no Cadastro de Clientes.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_025.png]]</center>

A configuração para o envio de e-mail é feita no menu de operações com NFS-e. Clique em '''Configurar Conta de E-mail'''.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_026.png]]</center>

A sequência é gerada pelo sistema de acordo com o numero de contas configuradas. Selecione a porta e o servidor de e-mail conforme exemplo abaixo. Informe os dados de remetente com o e-mail, senha e confirmação da senha e clique em '''seleciona''' para confirmar.
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_027.png]]</center>

==Requisitos Para a Instalação de NFS-e==
Os principais requisitos para a instalação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica são:
*O cliente deverá possuir certificado digital para emissão de Notas Fiscais (A3 ou A1);
*O sistema wfinanceiro precisa estar atualizado;
*A maquina onde será feita a instalação deverá possuir dois programas básicos: '''Service Pack 3''' e '''NetFramework 4'''.
*No uso de  certificado digital A3 a versão da Internet Explore deve estar na versão 8 e  Windows do computador  ser Sistema Operacional 32 bits.
*O responsável pela empresa ou contador precisa  realizar a homologação e pedido de autorização para emissão NFSE no site do ISS- Fintel Ponta Grossa ( Link do site: http://iss.pontagrossa.pr.gov.br/Home/Index)
*Número do Alvará, e-mail e senha da empresa cadastrada no site do ISS – Ponta Grossa.

==Vinculação de Certificado na Fintel.==

Acesse o site:  http://iss.pontagrossa.pr.gov.br/Home/Index

No Ambiente de Homologação clica em ''Acesso ao Contribuinte'' e informa o número de Alvará, e-mail e senha. Essas informações deverão ser fornecidas pelo contador do cliente  conforme cadastro efetuado na Fintel.  
<center>[[Arquivo:Emissao_Nfse_028.png]]</center>

Acesse o menu '''cadastros''' > '''avançado''' > '''vincular certificado digital'''. Localiza o certificado correto e confirma a operação.
	
Acesse o menu '''cadastros''' > '''avançado''' > '''vincular desenvolvedor credenciado'''. Informa o número do protocolo de autorização: 460381825b e confirma.