Exibir código-fonte para Geração DIRF

[[Categoria: WFiscal]]

==Requisitos para geração do arquivo DIRF – Retenções Notas Fiscais de Entrada==
Para que possam ser gerados os valores corretos na DIRF, é necessário o preenchimento de alguns cadastros de códigos e datas::

===Configuração dos códigos de retenção===

Acessando o menu de Cadastros / Parametros o sistema apresenta a seguinte tela:

<center>[[Arquivo:GeracaoDirfFiscal01.png]]</center>

*'''Unidade:''' Preencha com o codigo da unidade Matriz. Os parametros para as filiais não precisam ser preenchidos, visto que a DIRF e gerada de forma centralizada na matriz.

*'''Data:''' Pressione F5 ou clique no botão de pesquisa para consultar os parametros cadastrados para o ano. Se existir mais de um parametro cadastrado para um mesmo ano, em cada um deles deverá ser realizada esta configuração. 

*''''Pis Retido, Cofins Retido, Contribuição Social Retido, Irrf e Contr.Federais Retidas:'''  Informar o codigo de retenção que será utilizado para enviar as informações para a DIRF. Geralmente este código já foi preenchido no momento do processamento mensal de cada mês, pois são estes campos que o sistema utiliza para gerar os recolhimentos de darfs.

===Preenchimento das datas de retenções===

Acessar a opção de Lançamentos / Notas Fiscais de Entrada e preencher os campos com os valores de retenção e a data em que ocorreu a retenção:

====Tela de Nota sem lançamento de produtos:====
<center>[[Arquivo:GeracaoDirfFiscal02.png]]</center>

====Tela de Nota com lançamento por produto====
[[Arquivo:GeracaoDirfFiscal03.png]]

==Geração do arquivo da DIRF==
Opções: Geração Arquivos – Dirf 

Ao acessar esta opção, o sistema apresentará algumas abas aonde deverão ser preenchido as informações gerais e os dados do responsável: 
<center>[[Arquivo:GeracaoDirfFiscal04.png]]</center>

O sistema irá gerar um arquivo com o nome DIRF_WFISCAL_XXXX.txt onde XXXX é o código da empresa que foi gerada a DIRF.

As informações serão geradas com base nos lançamentos de notas de entrada, considerando os campos de valores de retenção e a data de retenção dos impostos <Aba Servicos / Retenção>. 

'''Importante: Como os impostos que foram retidos, são compensados conforme a data de retenção preenchida pelo usuário, a DIRF também utilizará este campo para seu preenchimento. Neste caso, os valores retidos que estejam sem a devida data de retenção preenchida, NÂO serão computadas na DIRF. Ficará à critério do usuário preencher corretamente a data da efetiva retenção.'''

==Importando os dados no sistema DIRF==
Acesse o sistema Dirf 2014. O mesmo apresentará uma tela contendo as seguintes opções:
*Criar uma nova declaração;
*Importar Dados;
*Abrir uma declaração já existente;
*Marque a opção Importar Dados e clique em OK. Na tela seguinte, selecione o caminho onde está gravado o arquivo a ser importado. Exemplo:''“C:\WSolucao\Dados\xxxx\Dirf_Fiscal_xxxx.txt”  onde XXXX é o código da empresa que foi gerada a DIRF.''
*Clique em avançar e siga os procedimentos apresentados pelo programa.
	
'''Observações Importantes:'''
No caso de importação do mesmo beneficiário mais de uma vez, o sistema da Dirf apresentará as seguintes perguntas:
# Deseja manter o atual?
# Substituir pelo importado?
# Substituir pela soma dos dois?
	Onde aplicar cada caso:

# ''' Deseja manter o atual:''' Será no caso de estar importando o mesmo arquivo, apenas para incluir novos beneficiários, mantendo os beneficiários importados anteriormente.
#''' Substituir pelo importado:''' Quando estiver importando novamente o(s) mesmo(s) beneficiário(s) e quiser que este(s) seja(m) substituído(s).
#''' Substituir pela soma dos dois:''' Este caso pode ocorrer quando se tem alguns valores em uma base de dados e outros valores em outra base de dados. 

Após concluir a importação, o usuário deverá conferir os dados constantes na declaração. Esta conferência poderá ser efetuada diretamente no sistema da Dirf.

==Relatórios para conferência ==
No sistema WFiscal, acesse o menu “Relatórios / Relatório de Retenções”. 

[[Arquivo:GeracaoDirfFiscal05.png]]

Para facilitar a conferência, o usuário também poderá marcar o item “Listar notas sem data de retenção” para verificar se não existe valores de retenções que ainda não estão com a data preenchida corretamente. 
Após preenchidos os campos necessários, o sistema listará os dados totalizados por Fornecedor com os totais de Valor Contábil, Serviços e a respectiva retenção escolhida no relatório. 
Com base neste relatório do WFiscal, podemos confrontar os dados com o Relatório da DIRF a ser impresso na opção: Declaração/ Imprimir / Totais por código / Analítico.  


==Suporte Técnico==

Para dúvidas sobre como gerar a DIRF e o comprovante de rendimentos pelo sistema WFiscal, entre em contato pelos canais de atendimento:
*(42) 3224-3417
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